达州市农业农村局 2019年度部门整体支出绩效评价报告

时间:2019-11-09 00:00:00 点击:次

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市农业局系行政单位，下属二级单位19个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位4个、其他事业单位14个。主要包括：达州市农业局、达州市畜牧技术推广站、达州市农广校、达州市蚕业管理站、达州市茶果技术推广站、达州市动物卫生监督所、达州市农业环境保护监测站、达州市经济作物技术推广站、达州市农技站、达州市乳品管理站、达州市水产技术推广站、达州市水产局、达州市水生动物防疫检疫站、达州市饲草饲料工作站、达州市土壤肥料与生态建设工作站、达州市动物疫病预防控制中心、达州市农业行政执法支队、达州市植检站、达州市种子管理站。

达州市农业局机关内设办公室（信访科）、产业发展科、种植业科、畜牧渔业科（市饲料工业办公室）、农产品加工促进科、市场与经济信息科、农产品质量安全监管科（市绿色食品办公室）、兽医兽药与屠宰监管科、安全生产监管科（市农机安全监理所）、土壤肥料与资源环境科（市农村能源办公室）、行政审批科（政策法规科）、农业改革与经济管理科、农机化发展科、科教宣传科、财务审计科、人事科、监察室等17个科室。

（二）机构职能

达州市农业局是主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域工作的方针、政策；承担完善全市农村经营管理体制的责任；负责指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产；指导农业产业化经营；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责组织开展农业生产资料市场体系建设职责；负责制订全市农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治和畜禽疫病防治职责；承担农业防灾减灾责任；负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责制定全市农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；负责会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设计划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；承办政府间农业涉外事务；负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；承担市政府公布的有关农业行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

达州市农业局核定编制55人（行政编制50人、工勤编制5人）。2018年末实有在职人员50人，离休人员1人，退休人员108人，退休人员已全部纳入社保管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年达州市农业局财政拨款收入总额为4394.05万元，其中：当年财政拨款收入2268.68万元，年初财政拨款结转结余2125.36万元。均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2018年达州市农业局财政拨款支出总额为3484.74万元，年末财政拨款结转结余909.3万元。按支出性质：基本支出1222.53万元（人员支出936.72万元、日常公用支出285.82万元），专项支出2262.21万元。按经济分类：工资福利支出816.91万元，商品服务支出2531.74万元，对个人及家庭的补助支出127.81万元，资本性支出5.29万元，对企业补助3万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.报送时效情况。在市财政局规定时间内完成人员等基本信息的核对工作，对基础信息数据库及时进行更新。严格执行部门预算编制的审批程序，按时完成预算草案的编制工作。

2.编制质量情况。根据《达州市财政局关于编制市级部门2018-2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》和2018年度预算编制工作会议精神，达州市农业局高度重视，立即组织各科室，召开了预算编制专题工作会议，按照预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制2018年部门预算。编足人员经费，合理编制公用支出，确保重点项目顺利进行；严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范和控制行政运行经费，构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

3.绩效目标填报情况。根据达州市农业局年度工作目标任务和市委市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。项目绩效目标由承担工作的业务科室根据政策依据和专项工作要求填报，经领导确认，财务科汇总后报市财政局。

（二）执行管理情况

1.预算执行进度情况。2018年度财政下达预算资金2268.68万元，结转结余2125.36万元，2018年度实际支付财政预算资金3484.74万元，预算执行率79.3%，执行率较低原因是2018年12月追加指标787万元为乡村振兴风险补偿金。

2.中期评估。达州市农业局财政资金预算执行中期评估清收公务接待费8万元、培训费4.1万元、会议费0.37万元、原农业局、畜牧局办公区维修改造0.1万元等共计12.57万元。

3.节能降耗。本着厉行节约反对铺张浪费的宗旨，达州市农业局机关充分利用互联网使用功能，规范和控制行政运行成本，减少文件资料的印刷和发放。

4.“三公”经费预算执行情况。2018年达州市农业局机关“三公”经费财政拨款预算数16万元。其中：公务接待费12万元、公务用车运行维护费4万元。公务用车运行费用方面，严格公务用车使用管理，加强制度建设和监督检查；公务接待费方面实际支出3.99万元，严格按照中央八项规定，严格控制接待陪同人数，严禁超标准接待。因公出国（境）费用方面，贯彻“勤俭办外事”的方针，本着务实、高效、精简、节约的原则开展工作。结余部分年底按规定财政注销。

（三）综合管理情况

1.债务管理。达州市农业局无政府性还本性债务。

2.非税收入执行情况。达州市农业局2018年其他国有资源有偿使用收入10.14万元，全额上缴财政专户。

3.政府采购实施计划。达州市农业局严格按照政府采购的相关规定和年初批复政府采购预算执行政府采购，做到应采尽采，按程序报批政府采购预算调整事项。

4.资产管理情况。达州市农业局严格按照市财政局对固定资产管理的要求，将单位所有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动情况，按要求完成2018年国有资产审计评估任务，并上报行政事业单位资产年度报表，报表数据真实、准确。

5.内控制度管理情况。认真执行达州市农业局出台的《机关财务管理制度》，在资金的管理和使用过程中，严格按照批复预算使用资金，严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、财务审计科审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

6.信息公开情况。按财政局要求，规定时限内在市政府政务信息公开网网站上公开了达州市农业局的部门预决算信息、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况等，主动接受社会监督。

（四）整体绩效

1.部门职责履行情况。

（1）稳定农业生产，保障农产品有效供给。一是稳定发展优质粮油。全面推进“两区”划定工作。以粮油绿色高质高效创建为抓手，推动粮油产业转型升级，全市创建示范片51个，示范面积68万亩。二是突出发展特色产业。推进特色农产品优势区建设，编制了《达州市特色农产品优势区建设实施规划（2018-2022年）》，万源市万源富硒茶和宣汉县宣品天下肉牛进入省级特色农产品优势区公示名录。制定中药材“1+N”工作实施方案，推进黄精等中药材产业基地建设。实施蔬菜“百亿工程”和富硒茶产业“双百”工程，新建或提升特色产业基地13万亩，全市特色产业基地达到265万亩。三是加快发展现代畜牧渔业。继续推进畜禽养殖标准化建设，新（改、扩）建畜禽标准化养殖场（小区）87个，申报部省级畜禽标准化养殖示范场12个，认定市级26个。加快发展现代水产业，新创建部级水产健康养殖示范场5个，新创建四川美丽渔村2个。

（2）夯实发展基础，提升综合保障能力。一是加强高标准农田建设。围绕农业重点产业，新建高标准农田32.16万亩、绿色示范区3.35万亩。高标准农田获全省考核第二名。二是推进农机化发展。加强农机生产道路和提灌站建设，提升农机化作业水平，全市新建农机化道路1266公里，新建或改造机电提灌站170座，提水保灌面积达130.88万亩，新增农机总动力5.79万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达54%。三是强化科技人才支撑。大力推进科技人才队伍建设，全年培育新型职业农民2474人次，完成基层农技人员知识更新1690人次，全市农村适用人才达5.6万余人。四是做实产业扶贫工作。因地制宜推动贫困地区产业发展，全市828个贫困村新发展经作产业基地7万亩， 4万余人依靠农业产业脱贫。扎实推进农技员驻村帮扶工作，全市新培育科技示范户3262户，新建农业科技示范基地16个，驻村农技员到位率100%。

（3）推动三产融合，拓展产业发展链条。一是大力推进农产品加工业发展。注重知名企业招引，新引进浙茶集团投资1亿元茶加工项目落地达州，组织开展小分队招商活动11次，成功举行广州农产品专题推介会和达州市扶贫特色农产品推介会。二是加速推进农业品牌建设。实施农业品牌提升行动，全市新培育宣汉县“老君菇”黄金木耳，万源市“巴山雀舌”茶叶、渠县“宕府王”黄花为四川省优质农产品品牌，新认定“三品一标”农产品36个。加大农产品品牌宣传推介力度，组织了127家（次）农产品加工企业，参加11次国际国内展会活动。三是持续推进三产融合发展。推动融合园区建设，全市新建现代农业产业融合示范园区12个，认定市级7个，申报省级7个。推动休闲农业提档升级，全市新创建中国美丽休闲乡村1个，新申报省级示范农业主题公园10个，新认定市级示范休闲农庄10家、市级休闲农业专业村10个。积极发展农产品电子商务，全市建成2227个村级益农信息社。

（4）坚守生态底线，推动生产方式转型。一是开展农业面源污染治理。指导各县（市、区）完成了畜禽养殖禁养区划定调整完善工作，关闭禁养区养殖场1317家。认真做好中央环保督察回头看销号工作，全部办结督查组交办的10件信访案件。二是推进农业废弃物处置利用。加强农业废弃物回收处置工作，推进秸秆和畜禽粪污综合利用，秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化、原料化“五化”率达到83%，畜禽养殖粪污综合利用率达到78%。三是推进农业绿色生产。实施农药、化肥零增长行动，推行绿色防控和统防统治，大力发展生态循环农业，全市主要农作物绿色防控覆盖率达36%，统防统治覆盖率达38%，建成7个种养循环示范场，新建稻渔综合示范点 2个，新建规模化大型沼气工程5处，新建新村集中供气工程13处。

（5）加强行业监管，筑牢生产安全防线。一是加强监管监控力度。开展农资打假和农产品质量安全专项整治行动，全市出动执法人员15636人次，检查农产品生产销售企业9154家次，查处问题86起，查处18起。开展监测抽检工作，完成各类农产品6928个监测抽检工作，省级农产品质量安全例行监测合格率达99.8%。二是加强监管体系建设。推进达川区、宣汉县、渠县国家农产品质量安全县创建。推动农产品企业入驻追溯平台，全市新增入驻省级追溯平台企业72家。三是加强动物疫病防控。重点加强了对非洲猪瘟的防控工作。全市排查生猪养殖场（户）50.62万次、交易市场1416次、屠宰场5652次，拦截违法调运生猪产品37.048吨全部进行无害化处理，立案调查14件，处理违规违纪6起8人次。开展屠宰监管工作，全市开展屠宰检查608次，出动执法人员1605人次，捣毁各类非法屠宰窝点5个。四是开展“大棚房”专项整治。全市共清理违法违规占用耕地建设和农业设施48个，面积345亩。

（6）深化农业改革，释放内生发展动能。一是大力推进农村土地“三权分置”改革。全面推进土地确权登记颁证工作，全市共颁发土地确权证书126万本，基本上完成确权颁证工作。推动土地规模流转，全市累计流转土地已达150.31万亩，流转率达33.1%。二是稳步推进农村集体产权制度改革。全面启动农村集体资产清产核资工作，全市3070个行政村（社区）完成了清产核资工作，清产核资率达100%。三是加快培育新型农业经营主体。培育壮大新型农业经营主体力量，全市新培育家庭农场380家，其中省级示范场15家、市级示范场20家；新培育农民合作社450家，其中省级示范社14家、市级示范社20家。组织开展新型经营主体培训，全年组织培训各类新型经营主体带头人200余人次。

2.重点项目绩效评价结果。达州市农业局2018年的重点项目为“达州市农业局非洲猪瘟防控应急物资采购项目”和“2018年省级现代农业发展专项（塔沱批发市场农业信息采集项目补助资金）”。

（1）项目决策情况。“达州市农业局非洲猪瘟防控应急物资采购项目”市本级资金39.8万元；2018年省级现代农业发展专项（塔沱批发市场农业信息采集项目补助资金）”省级资金3万元。

（2）绩效目标情况。

 

（3）项目完成情况。一是达州市农业局非洲猪瘟防控应急物资采购项目：强化了非洲猪瘟堵疫、监测排查、预防性消毒等综合防控措施；对市辖区内发生的疑似非洲猪瘟疫情，及时调运到位，保障了疫情科学、及时处置。保障了突发疑似非洲猪瘟疫情科学规范处置，确保不扩散蔓延，将疑似疫情损失降低到了最小程度，项目完成进度100%，满意度100%；二是2018年省级现代农业发展专项（塔沱批发市场农业信息采集项目补助资金）：全年开展了市场农产品进货量统计、产地证明信息采集、农产品市场价格信息采集，按时向农业部“中国农业信息网”报送200条（次）以上，项目完成进度100%，满意度100%。

（4）项目管理情况。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，严格按照财务相关规章制度执行，加强两个项目的全程的监督，两个项目完成了全部资金投入。项目资金做到了专款专用、及时拨付、规范支付，确保两个项目顺利实施。

（5）项目效果。保障了突发疑似非洲猪瘟疫情科学规范处置，确保不扩散蔓延，将疑似疫情损失降低到了最小程度；为农业部“中国农业信息网”提供了准确的市场信息，为政府决策提供了数据支持。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市农业局2018年预算编制较为准确、目标基本科学合理，预算执行中预决算有偏差、分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用，较好地完成了年度目标任务。保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。整体支出绩效自评得分，详见附表。

（二）存在问题

1.预算编制精细化程度不够。预算绩效目标编制不够准确，预算执行存在一定偏差。

2.预算编制和执行过程中各内设科室对部门预算重视不足，参与度不够，资金的事前计划、事中使用沟通协调不及时，易造成问题发现滞后，预算执行进度缓慢，预算执行率偏低，影响绩效目标的实现。

3.预算绩效与财务管理、业务管理、资产管理间的融合有待提高。

（三）改进建议

1.加强内设科室参与预算管理的意识。严格按照相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算执行管理工作。及时发现、解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。督促项目实施进度，及时发挥财政资金使用效益。

3.加强队伍能力建设。强化业务培训，及时更新知识技能，提高专业技术水平。在市财政局的指导下，定期开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理意识，提高预算精细化管理能力，强化绩效管理理念。

4.科学制定绩效目标，加强绩效评价与运用。将评价结果运用于改进业务管理、财务管理和资金管理，运用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，做到预算安排更加合理，资金支出更加合规，资产管理更加科学，资金使用更加高效。

 

  2019年度达州市农业局整体支出绩效评价自评表

 

 

 

                                                                                                                                                                达州市农业农村局

                                                                                                                    2019年11月9日