关于达州市农业局

　　2013年部门预算编制的说明

　　　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　市农业局是主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行国家、省有关农业产业发展的方针、政策；承担完善全市农村经营管理体制的责任；指导粮油等主要农产品生产；指导农业产业化经营；承担农产品质量安全监管工作；组织、协调农业生产资料市场体系建设；负责制订全市农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，推进全市农业农村人才队伍建设；承办政府间农业涉外事务；指导全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；承担市政府公布的有关农业行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

　　2013年全市农业工作的主要任务是，按照“保供增收惠民生、改革创新添活力”的总要求，创新农业经营体制，大力培育新型农业经营主体，调整农业结构，转变发展方式，提高发展质量，着力实施“十大工程”，确保粮食等重要农产品再获丰收，确保农民收入增长势头不减弱，继续改善农民生产生活条件。具体目标是：全年粮食总产309.9万吨；新建万亩现代农业示范园区13个，新发展特色产业面积13万亩；新认证“三品一标”26个；完成新型农民培训1.8万人；新建农村户用沼气池7000口，建设高标准农田14.5万亩；修复机电提灌站150座；主要农作物耕种收综合机械化水平达到33%；农业为农民人均增收150元，力争达到200元。努力确保不发生重大农产品质量安全事件。

　　重点抓好“十大工程”。

　　（一）“粮油生产大示范”工程。提升粮油高产高效创建水平，在成建制整体推进上求发展。稳定实施玉米整县推进1个，水稻整乡推进2个。进一步推进旱育秧、抛秧技术，示范推广机插秧，丰富固定厢沟连作免耕模式。探索轻简栽培和粮经复合型生产模式，在推进农艺、农机融合上抓亮点。

　　（二）“特色农业大基地”工程。坚持不懈地抓好宣汉县双河及老君片区食用菌、达县双庙蔬菜及百南花卉、渠县中滩柑桔及望江黄花、万源市青花及白羊富硒茶叶、大竹竹黄蔬菜等19个省级现代农业万亩示范园扩面、提质、增效工作。坚持以产业规划引领项目整合，新建13个现代农业万亩示范区。

　　（三）“龙头企业大发展”工程。重点帮助扶持东汉醪糟、巴山雀舌茶叶、华橙酒业等企业协调解决具体问题，力争培育年产值超亿元的农业产业化龙头企业5个以上；帮助指导每个县（市、区）新上1个投资额5000万元以上的特色农产品深加工项目。

　　（四）“农业品牌大打造”工程。进一步加大宣传推介力度，打响巴山雀舌、东汉醪糟等特色优质农产品品牌。着力引导支持业主加强“三品一标”创建，新创中国驰名商标1个、四川省著名商标3个。强力实施以“巴山雀舌”为公共品牌的茶叶区域品牌整合工程使之成为达州农特产品的响亮名片。

　　（五）“产品流通大营销”工程。引导支持新建或完善2个以上产地批发市场，解决农产品就地销售问题。壮大农产品经纪人队伍，年底评选出全市农产品“十大优秀经纪人”。深度开展农产品融入重庆、成都、西安等大城市工作，设立“达州农产品专销区”。

　　（六）“标准农田大会战”工程。以“三网配套”（田网、路网、渠网）、“三化格局”（平坝格田化、丘陵梯格化、山区梯田化）、“三力提升”（农机作业能力、土壤排灌能力、耕地地力）为主要建设内容，突出规模和质量，大力推进高标准农田建设。重点指导抓好达县赵双片区、大竹月庙坝区、宣汉县双胡片区、渠县渠南片区各3万亩以上高标准农田建设示范带的规划编制。督促指导各项目重点县（市）新建1万亩以上高标准农田示范区，核心示范区达到5000亩以上。

　　（七）“农机推广大示范”工程。精心实施农机购置补贴项目，加快推进农机化示范县建设，积极推广农机化新技术、新机具，大力建设农机基础设施，抓好农机安全源头管理。

　　（八）“农业科技大推广”工程。

　　要以培养新型农民作为出发点和落脚点，突破性地抓好农业科技服务，要在基层农技推广体系的作用发挥上、“四新六良”的推广应用上、新型职业农民的培训效果上实现突破。

　　（九）“新型主体大培育”工程。在产村相融产业发展示范区大力支持联户经营，积极培育专业种植大户、家庭农场、合作农场和农民专合社。新发展专业大户500个、联户经营50个、家庭农场50个、农民专业合作社100个。同时，引导土地使用权有序流转，积极推进土地适度规模经营。

　　（十）“质量安全大提升”工程。进一步落实农产品质量安全监管职责，完善监管体制机制，增强监管手段，提升监管能力，强化执法监督，构建农产品从生产到市场的全程监控体系，确保不发生重大农产品质量安全事件。

　　二、部门概况

　　达州市农业局下属二级预算单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。

　　三、收支预算总体情况

　　2013年达州市农业局收入预算总额为813.7万元，其中：当年财政拨款收入743.7万元，其他收入70万元。相应安排支出预算813.7万元，其中：农林水事务支出437.4万元，社会保障和就业326.5万元，医疗卫生22万元，住房保障支出27.8万元。

　　四、支出预算安排情况

　　达州市农业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市农业事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障农业局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障农业局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）农林水事务支出437.4万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全市农业招商引资、农产品质量安全监管、现代农业产业基地建设、产村相融经费、农技推广体系建设及人才队伍建设、农业信息化建设、农村机耕道和农机提灌站建设等项目

　　（二）社会保障和就业326.5万元，主要用于机关离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生22万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出27.8万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　附件：部门预算表格

　　

部门收支预算表
			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	743.7	一、社会保障和就业	326.5
二、事业收入		行政事业单位离退休	326.5
三、经营收入		归口管理的行政单位离退休	326.5
四、其他收入	70	二、医疗卫生	22
		医疗保障	22
		行政单位医疗	22
		三、农林水事务	437.4
		农业	437.4
		行政运行	291.4
		其他农业支出	146
		四、住房保障支出	27.8
		住房改革支出	27.8
		住房公积金	27.8
收入合计	813.7	支出合计	813.7
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	813.7	支出总计	813.7

部门财政拨款支出预算表
				单位：万元
科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计：	743.7	649.7	94
一、社会保障和就业	326.5	326.5
行政事业单位离退休	326.5	326.5
归口管理的行政单位离退休	326.5	326.5
二、医疗卫生	22	22
医疗保障	22	22
行政单位医疗	22	22
三、农林水事务	367.4	273.4	94
农业	367.4	273.4	94
行政运行	273.4	273.4
其他农业支出	94		94
四、住房保障支出	27.8	27.8
住房改革支出	27.8	27.8
住房公积金	27.8	27.8