按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市动物卫生监督所是承担以下工作的单位：贯彻执行动物卫生法律、法规和规章；负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督；动物及动物产品的检疫和监督；动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督；染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作的监督；负责兽医实验室生物安全、动物诊疗等方面的监督；查处动物卫生违法行为；负责全市畜禽加工企业的动物和动物产品监督检疫；依法受市畜牧兽医主管部门委托负责兽药生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的监督管理等监督执法工作；“瘦肉精”的监管执法。

　　2015年主要工作计划：搞好检疫基础工作、强化规模养殖场管理、加强屠宰企业监管、推进无害化处理落实、加大医政药政监管、扎实开展专项整治、加强队伍和党风廉政建设。

　　二、部门单位概况

　　达州市动物卫生监督所是参照公务员法管理的事业单位。编制数22人，在职人员17人、退休人员8人，执法车1辆。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市动物卫生监督所收入预算总额为152.5万元，其中：当年财政拨款收入152.5万元。相应安排支出预算152.5万元，其中：人员支出78.7万元，日常公用支出10.9万元，对个人和家庭的补助支出38.9万元，专项支出22万元，成本费用2万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市动物卫生监督所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担动物及其产品检疫监督安全、动物及动物产品安全、无害化处理等促进发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市动物卫生监督所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出106.7万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括放心肉工程、瘦肉精屠宰环节试剂卡、防疫经费、兽药专项整治等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出38.9万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出8.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。无因公出国（境）经费。

　　（一）公务接待费较2014年预算持平。

　　2015年公务接待费计划用于动物卫生监督检查、兽药残留检测等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算减少50%。

　　单位现有执法公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市畜产品安全等工作的正常开展。

　　附件：1.收支预算总表（表1）

　　2.财政拨款支出预算表（表2）

　　3.人员支出财政拨款预算表（表2-1）

　　4.日常公用支出财政拨款预算表（表2-2）

　　5.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表（表2-3）

　　6.专项支出财政拨款预算表（表2-4）

　　7.“三公”经费财政拨款预算表（表3）

　　达州市动物卫生监督所

　　2015年4月28日

达州市动物卫生监督所2015年部门预算编制情况说明的附件