按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。
2015年主要工作计划：
（一）、以提高生产能力建设为重点，继续深化粮油高产高效创建活动。
1.全面实施部、省粮油高产高效创建项目。
2.认真实施市级高产高效创建项目。
（二）、以集中连片发展为重点，大力推进粮经复合产业基地建设。
1.实施省级粮经复合产业基地建设项目。
2.加快粮经复合产业基地成片成带建设。
3.开展粮经复合生产模式探索研究。
（三）、以机制创新为重点，推进粮食适度规模经营。
1.落实政策导向。
2.加大服务力度。
3.转变发展方式。
（四）、以技术创新为重点，在轻简栽培技术探索研究上获得突破。
1．继续研究总结水稻直播轻简化技术，完善水稻抛秧技术，试验稻田固定厢沟免耕直播水稻栽培技术等。
2．继续完善油菜直播及配套技术，研究油菜品种播期与经济效益的关系。
3．开展玉米不同区域种植密度和配套施肥技术，探索研究直播玉米提高上林率相关技术。
4．开展马铃薯播种密度及稻草覆盖秋马铃薯栽培技术研究。
5．开展小麦全程机械化栽培技术。
（五）、以技术服务为重点，充分发挥农技推广示范引领作用。
1.继续开展“三服务”和“技术走基层”活动。我站直接联系种粮大户2户、粮油专业合作社2家、龙头企业1家，督促县（市、区）农技站直接联系种粮大户、粮油专业合作社和龙头企业各1家。
2．加强督促落实。
六、以落实国家惠农政策为重点，促进粮油产业稳定发展。
二、部门单位概况
我单位属一级预算单位，公益一类事业单位，编制数24人，在职职工20人，退休职工6人。
三、收支预算总体情况
2015年达州市农业技术推广站收入预算总额为191.0万元，其中：当年财政拨款收入191.0万元。相应安排支出预算191.0万元，其中：人员支出103.8万元，日常公用支出12.3万元，对个人和家庭的补助支出39.7万元，专项支出35.2万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市农业技术推广站预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市粮油生产发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年达州市农业技术推广站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）农林水支出145.5万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括粮油高产创建等方面支出。
（二）社会保障和就业支出27.5万元，主要用于离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出6.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出11.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费3万元。无因公出国经费。
（一）公务接待费较2014年预算下降2.86%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于粮油生产以展、粮油高产创建等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费较2014年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市粮油生产发展、粮油高产创建等工作的正常开展。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
达州市农业技术推广站
2015年4月28日
达州市农业技术推广站2015年部门预算编制说明的附件
