按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我场是达州市唯一获得省级资质认证的专门承担良种畜禽保种、繁育、选育的良种猪供种基地。其基本职能是：从事种猪繁育和养殖新技术的推广、咨询和服务工作，主要职责是改良畜禽品种、为促进我市畜牧业发展提供技术保障。

　　2015年主要工作计划：

　　(一）筑牢防疫保健安全防火墙。严格贯彻执行《动物防疫法》，从根本上改变“重治疗轻预防”的养殖模式，加大消杀力度，确保清净无疫。

　　(二）齐心协力，巩固种猪生产，加强生产饲养常态化管理。

　　强化生产管理，挖掘技术潜力。完善种猪饲养管理方案，建立常态化管理措施。定期或不定期组织饲养管理人员学习理论知识和实际操作技能，提高业务素质。加强种猪性能测定，完善各种技术资料的收集整理效率，提高种猪质量。

　　(三）调整猪群规模与结构。根据市场行情变化，灵活调整种群结构，适当缩减猪群规模，及时淘汰年老、生产性能低下、疾病和其他有遗传缺陷的种猪。加强后备种猪的选育工作，提高猪群整体质量水平。

　　(四)扎实细致，做好防疫工作。严格按照兽医操作规程组织实施种猪免疫接种，继续抓好国家规定的一、二类烈性传染病的免疫接种工作，免疫密度100%；结合实际和周边疫情动态适时免疫其它疫苗，严格环境准入制度和无害化处理制度。确保种猪群整体健康。

　　(五）开拓创新，抓好销售工作。积极开拓市场，促进种猪销售，特别是加大力度做好客户信息资料的收集和售后服务工作。领导和销售人员要把相当大的精力投入到种猪市场营销上去，不断巩固和拓展市场份额。

　　二、部门单位概况

　　达州市种畜场属公共财政预算定额或定向补助经费的事业单位。现有编制人数46人。在职职工18人(高级师3人、中级师3人、助理师4人、高级工4人、中级工4人），退休人员24人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市种畜场收入预算总额为218.9万元，其中：当年财政拨款收入168.9万元。相应安排支出预算218.9万元，其中：人员支出88.3万元，日常公用支出6.6万元，对个人和家庭的补助支出89.1万元，专项支出17.2万元。经营支出17.7万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市种畜场部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担良种畜禽保种、繁育、选育和养殖新技术的推广发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的种畜事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市种畜场部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　(一）农林水支出79.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括现代畜牧业发展项目推进工作、种猪防疫设施改进及药品、疫苗使用、以及春季、夏季、秋季等重大动物疫病防治工作等方面支出。

　　(二）社会保障和就业支出79.6万元，主要用于离退休人员支出。

　　(三）医疗卫生支出3.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　(四）住房保障支出6.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.2万元，无因公出国（境）预算经费，无公务接待预算经费。

　　公务用车运行维护费较2014年预算无增减。

　　单位现有公务用车1辆，其中：小型普通客车1辆。2015年安排公务用车运行维护费1.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障畜牧事业发展等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市种畜场

　　2015年4月28日

达州市种畜场2015年部门预算编制说明的附件