按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市家畜冷冻精液站主要职责是承担川东北片区畜禽品种改良、地方优良品种基因库的保种、选育，推广人工授精技术及先进饲养管理技术、从事专业技术培训和科研等，2012年初市畜牧食品局就达州市蜂业技术推广及管理工作安排我站实施。为此2015年的主要工作是抓好国补奶牛、肉牛、乳用西门塔尔牛良种冻精和水牛良种冻精的推广及国家相关良种补贴政策的宣传及落实工作，加强人工授精技术的培训和指导，引导奶牛和肉牛规模化标准化示范养殖，发展循环经济，加大牛品种改良及资源保护科学研究，重点做好26.7万支冻精的验收、发放及组织供给冻精保存的液氮。推进蜜蜂标准化饲养，抓好蜂产品安全生产，推广示验示范农作物授粉技术，积极开展养蜂技术培训和蜂桶中蜂资源保护及开发科学研究，促进我市生态畜牧业健康发展。

　　二、部门单位概况

　　达州市家畜冷冻精液站属公共财政预算定额或定项补助经费的事业单位，现有事业编制25人，在职10人，退休17人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市家畜冷冻精液站预算收入预算总额为150.50万元，其中：当年财政拨款收入142.50万元，经营收入8万元。相应安排支出预算150.50万元，其中：人员支出52.10万元，日常公用支出5.50万元，对个人和家庭的补助支出66.70万元，专项支出18.20万元，经营支出8.00万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市家畜冷冻精液站预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全市牛冻精的发放及组织供给冻精保存的液氮和全市蜂业发展的相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市家畜冷冻精液站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出73.50万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括牛冻精液氮保存、运行经费和示范蜂场建设及运行经费等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出59.90万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出3.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出5.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.20万元。无因公出国（境）经费，公务接待费。

　　公务用车运行维护费较2014年预算无增减。

　　单位现有公务用车1辆，其中较车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费3.20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障畜牧事业发展等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市家畜冷冻精液站

　　2015年4月28日

达州市家畜冷冻精液站2015年部门预算编制说明的附件