​　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据达市编发〔2008〕24号文件规定，成立达州市土壤肥料与生态建设工作站，为市农业局下属财政全额补助事业单位，主要职责是：负责全市农田基础设施、肥料技术推广及耕地质量和生态建设指导工作；承担全市土壤、肥料污染治理工作；承担农田生态保护措施的实施；承担上级交办的相关工作。

　　（二）主要工作

　　2015年是中央全面深化农村改革的关键之年，中央、省、市各级农业农村工作会议对加快现代农业发展、促进农民增收增效及新农村建设等方面做出了一系列重大决策。按照全省耕地质量建设与保护工作会议和全省农村能源工作会议要求，我市土肥农能工作要适应经济发展新常态，以“稳增长、调结构、促改革、惠民生”为工作主线，以“转方式、调结构”为切入点，进一步创新措施，明确目标，突出重点，努力抓好各项农业重点工作。

　　1.目标任务

　　2015年全市计划完成高标准农田建设任务14.5万亩(其中民生工程13万亩），其中达川区1.4万亩，通川区0.6万亩，宣汉县2.5万亩，大竹县3.0万亩，渠县2.0万亩，开江县2.5万亩，万源市2.5万亩；计划完成新村集中供气工程25处，新增沼气用户3000户；测土配方施肥推广面积220万亩，重金属污染防治国控点522个。

　　2.工作重点

　　（1）加强全市土肥生态建设与管理。一是全面启动全市2011—2014年高标准农田验收认定工作，落实县级人民政府负总责，农业部门牵头，相关部门共同参与的工作机制，有序推进高标准农田验收认定工作。此项工作列入全省“李冰杯”建农田水利基本建设考核和全市“甘露杯”农田水利基本建设考核重要内容。二是按照省厅要求，对省级高标准农田建设项目进行绩效考核和巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目检查验收。三是认真贯彻两部委《关于进一步做好永久基本农田划定工作的通知》精神，积极配合国土部门做好永久基本农田划定工作，履行好农业部门的职责。四是进一步建立落实联席会议制度常态化运行机制，统筹推进全市高标准农田建设工作。五是确立市级为评价主体，市、县农业部门联合，国土部门配合的补充耕地质量验收评定工作机制，以国土部门自愿申请为原则，稳妥推进补充耕地质量验收评定。六是按照省、市发改、农业部门要求，加快完成县级高标准农田总体规划方案编制上报工作。七是切实加强测土配方施肥推广，强化项目建设监管，探索解决测土配方施肥最后一公里问题。八是摸清农业面源污染的基本情况，做好防控防控农业面源污染防控典型示范。积极探索秸秆综合利用有效使用途径，力争秸秆利用率要达到75%以上。

　　（2）扎实做好2015年农村能源工作。一是力争沼气化市、县创建有新突破。二是力争在完成全年目标任务的基础上，重点打造新村集中供气工程。三是加大推广高效低排生物质炉和电代柴户内设施，并积极争取项目政策支持。四是完成60个沼气服务网点建设，充实网点设备，培训物管员，提高服务能力和管护水平。五是摸清家底，认真做好全市“十三五”农村能源发展规划。

　　二、部门单位概况

　　达州市土壤肥料与生态建设工作站属全额拨款事业单位，事业编制16人，现有在岗职工14人，离退休3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年财政拨款收入预算总额为120.8万元，其中：当年财政拨款收入120.8万元。相应安排支出预算120.8万元，其中：人员支出80.5万元，日常公用支出9.4万元，对个人和家庭的补助支出17.6万元，专项支出13.3万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市土壤肥料与生态建设工作站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村能源建设、耕地质量认定、农业面源污染防治等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市土壤肥料与生态建设工作站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出98.3万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出8.5万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出4.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出9.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元，无因公出国（境）经费支出。

　　（一）公务接待费较2014年预算无增减。2015年公务接待费计划用于上级部门检查等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年“三公”经费预算减少50%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：商务轿车1辆。2015年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障土肥和农能工作的正常开展。　　

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市土壤肥料与生态建设工作站

　　2015年4月28日

达州市土壤肥料与生态建设工作站2015年部门预算编制说明的附件