按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　指导全市农业行政执法体系建设，组织开展农业法制宣传，依法对本行政区域内的种子、农药、肥料等农业生产资料的生产经营行为和农产品质量安全进行执法检查，对种子、农药、肥料、农产品开展监督抽检，对违反农业法律、法规、规章的行为依法进行查处，以及完成上级交办的其他工作。

　　二、部门单位概况

　　农业行政执法支队是参照公务员管理的事业单位，编制7人，在职6人；其中：公务员3人，工勤人员3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年农业行政执法支队收入预算总额为52.8万元，其中：当年财政拨款收入52.8万元。相应安排支出预算52.8万元，其中：人员支出27.7万元，日常公用支出3.7万元，对个人和家庭的补助支出3.1万元，专项支出18.3万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　农业行政执法支队预算安排财政拨款支出主要用于保障支队的正常运转、完成日常工作任务以及承担行政执法工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年农业行政执法支队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水事务支出47.2万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（农业投入品监管工作、农产品质量监管工作、涉嫌违法农产品监管抽查工作）方面支出。

　　（二）医疗卫生支出2.5万元，主要用于农业行政执法支队医疗保险。

　　（三）住房保障支出3.1万元，主要用于农业行政执法支队按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。　

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）2015年我队未安排出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2014年预算下降25%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于正常运转、完成日常等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车辆，越野车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业投入品监管工作、农产品质量监管工作、涉嫌违法农产品监管抽查工作等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市农业行政执法支队

　　2015年4月28日

市农业行政执法支队2015年部门预算编制说明的附件