​　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中,我中心现将预算编制说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能职责：负责全市动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

　　2015年主要工作计划：一是抓好重大动物疫病防治工作。二是抓好主要人畜共患病防治工作。三是抓好其它主要动物疫病防治工作。四是抓好动物疫病监测和流行病学调查工作。五是抓好应急管理工作。六是抓好技术培训工作。七是抓好党风廉政建设。

　　二、部门单位概况

　　本中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，单位编制26人：其中专业技术人员24人，工勤人员2人。在职实有人员14人。退休人员9人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年本单位收入预算总额为143.4万元，其中：当年财政拨款收入143.4万元。相应安排支出预算143.4万元，其中：人员支出74.1万元，日常公用支出8.7万元，对个人和家庭的补助支出42.5万元，专项支出18.1万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担动物疫病、疫情预防控制等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年本单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出97.5万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括动物疫病防控等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出33万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出4.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出8.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元，无因公出国（境）经费。

　　（一）公务接待费较2014年预算持平。

　　2015年公务接待费计划用于公务接待活动开支。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降45%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障动物疫病防控等工作的正常开展

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市动物疫病预防控制中心

　　2015年4月29日

达州市动物疫病预防控制中心2015年部门预算编制说明的附件