按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市植检站的主要职责：负责全市植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫和业务指导工作，负责组织开展贯彻国家、省植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检、检疫人员的业务培训；承担上级交办的相关工作。

　　达州市植保站的主要职责：负责全市农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全市病虫害测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开着病虫害信息监测、发布长、中、短期预报；承担上级交办的相关工作。

　　达州市农药监督管理站的主要职责：负责全市新农药的引进、试验、示范及推广应用指导工作；承担全市农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事故查处工作；抓好重大病虫防控示范展示级交办的相关工作。

　　2015年主要工作：一是稳步推进监测预警体系建设，进一步提高监测预警水平，稳定专业测报队伍，合理组建群测队伍，积极拓展监测范围，进一步强化软硬件建设，进一步提升预警能力和质量。二是强化应急防控体系建设，进一步提升重大病虫应急防控能力，大力扶持植保社会化服务体系建设，抓好重大病虫防控示范展示。三是强化集成技术运用，进一步建好绿色防控示范园。四是强化疫情防控，进一步加大植物检疫普查和执法力度，强化稻水象甲防控，抓好植物疫情普查阻截工作，加强产地检疫，强化调运检疫，做好市场检疫。五是进一步强化农药监督管理工作。六是强化植保植检队伍自身建设。

　　二、部门单位概况

　　达州市植检站是财政全额补助事业单位，编制18人，现有在职职工15人，退休职工2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市植检站收入预算总额为122.9万元，其中：当年财政拨款收入122.9万元。相应安排支出预算122.9万元，其中：人员支出77.7万元，日常公用支出9.2万元，对个人和家庭的补助支出19.9万元，专项支出16.1万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市植检站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担以及承担植保植检、农药监督管理相关工作。

　　其中：基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于病虫害控制、植物检疫、农药监管的专专项业务工作的经费支出以及培训和三公支出。

　　2015年达州市植检站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出100万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括农药监管、达州市主要农作物病虫害监测预警、重大病虫害水稻稻瘟病和稻飞虱应急防控、检疫性有害生物监测阻截、检疫性有害生物稻水象甲阻截防控和三公等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出9.4万元，主要用于退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出4.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出8.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元，无出国。

　　（一）公务接待费较2014年持平。

　　2015年公务接待费计划用于开展专项检查、省上专家调研等方面的公务接待活动等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算减少21.1%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常植保、植检、农药监管等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市植检站

　　2015年4月28日

达州市植检站2015年部门预算编制说明的附件