按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市水产局肩负全市渔业行政执法和水产行业管理职能。是从事水产基础设施建设、科技创新和应用推广、渔政管理和执法、水产食品安全、渔业资源保护等相关工作的单位。

　　2015年主要工作计划：1.督促抓好水产项目建设；2.扎实抓好渔业生产；3.切实加强渔政管理；4.强化渔业安全生产；5.强化水产品质量安全管理。

　　二、部门单位概况

　　达州市水产局是行政类事业单位，经费形式为财政全额拨款。单位编制25人，现有在职人员17人，离退休人员20人（其中离休人员1人，退休人员19人）。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年市水产局收入预算总额为220万元，其中：当年财政拨款收入220万元。相应安排支出预算220万元，其中：人员支出76.50万元，日常公用支出9.80万元，对个人和家庭的补助支出87.10万元，专项支出46.60万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　市水产局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担渔政管理和执法、水产食品安全、渔业资源保护等发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年市水产局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出126.60万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、水电费、交通费等日常公用经费及水产品质量安全管理工作经费、渔政执法管理、渔业资源增殖保护等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出78.00万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出6.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出8.60万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数8.60万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费6.60万元，无因公出国（境）经费。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2014年预算下降20%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于向上级争取项目、上级部门检查指导工作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费与2014年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费6.60万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障渔政管理和执法、水产食品安全、渔业资源保护等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市水产局

　　2015年4月28日

达州市水产局2015年部门预算编制说明的附件