按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市茶果技术推广站负责全市茶叶、水果、粉葛等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果、粉葛等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果、粉葛等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果及粉葛等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。

　　2015年主要开展以下方面工作。一，新发展无性系良种茶园10万亩，改造低产茶园2万亩，茶叶总产量1.2万吨，其中名优茶0.5万吨，总产值达到8.5亿元。二，抓好巴山雀舌品牌建设，加强巴山雀舌区域公共品牌日常管理，组织参加2次以上全国性的茶博会。三，突出抓好5个茶果产业万亩示范区建设。四，稳步推进水果产业发展，全年新发展名优水果3.5万亩。其中优质柑橘1.5万亩，达州脆李1.0万亩，其他特色水果1.0万亩。大力推广柑橘留树保鲜技术3000亩。水果产量达40万吨，产值达到10.5亿元。

　　二、部门单位概况

　　市茶果站为全额拨款公益一类事业单位，单位编制13人，在职人员11人，退休人员5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年财政拨款收入预算总额为153.2万元，其中：当年财政拨款收入153.2万元。相应安排支出预算153.2万元，其中：人员支出57.7万元，日常公用支出6.7万元，对个人和家庭的补助支出28.6万元，专项支出60.2万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市茶果技术推广站预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担茶果产业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市茶果技术推广站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出121.1万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员基本工资、津补贴、绩效工资共计54.2万元，日常公用支出6.7万元，项目支出60.2万元。

　　（二）社会保障和就业支出22.1万元，主要用于退休人员退休费支出。

　　（三）医疗卫生支出3.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出6.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中公务接待支出1.2万元，无因公出国（出境）与公车购置及运行支出。

　　（二）公务接待费较2014年预算下降7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于茶叶双百工程、茶果技术培训会等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市茶果技术推广站

　　2015年4月28日

市茶果站2015年部门预算附表