按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　市农业局是主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域工作的方针、政策；承担完善全市农村经营管理体制的责任；负责指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产；指导农业产业化经营；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责组织开展农业生产资料市场体系建设职责；负责制订全市农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治和畜禽疫病防治职责；承担农业防灾减灾责任；负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责制定全市农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；负责会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设计划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；承办政府间农业涉外事务；负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；承担市政府公布的有关农业行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

　　2015年主要工作：

　　（一）全面推进农业改革。2015年基本完成农村土地承包经营权确权登记工作。大力培育新型农业经营主体，着力构建以家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的复合型现代农业经营体系。加强基层农经服务机构和队伍建设，提高基层农经服务水平。开展农村集体资产清产核资和以资产股份量化为主的农村产权制度改革试点，以及融资体制和特色产业保险试点工作。

　　（二）调整优化农业产业结构。转变发展方式，调整农业产业结构，推进以供给为主向以需求为主、质量效益并重发展方向转变。围绕市委、市政府提出的“4+8”工程和“六带三区两基地”产业布局，启动全市农业发展规划及特色产业规划，构建适合我市地域特色的农业产业发展体系。持续推进富硒茶、旧院黑鸡、蜀宣花牛等优势特色产业发展。

　　（三）牢牢抓好粮油生产不放松。大力实施“国家粮食安全”战略，严格落实粮油生产行政首长负责制。扎实开展粮油高产高效创建，推广“四新”、“六良”配套技术，推动农业生产发展方式转变。完善农业有害生物监测预警和应急防控体系，科学应对干旱、洪涝、低温冻害等自然灾害，提升主要农作物重大病虫害处置能力。

　　（四）切实抓好农产品质量安全。进一步健全县级农（畜）产品质量安全监管、检测、执法体系，提升检测队伍素质和监测检测水平。加强投入品质量监管，严把源头关口。推进标准化生产和品牌创建，坚决淘汰不合格产品。强化农产品抽检、“瘦肉精”、饲料、兽药残留、三聚氰胺、黄曲霉毒素等检测。加强重大动物疫病防控，确保清净无疫。加强渔业水域生态保护，推动优质健康水产业发展。

　　（五）不断夯实农业基础支撑。，加快高标准农田、农机化生产道路、机电提灌站等农业基础设施建设。加大配方肥推广力度，推进耕地质量提高。落实农机购置补贴政策，提高农业机械化水平。强化农业信息监测预警，加快推进农业信息化建设。加强农业面源污染综合防控治理，保护和改善农业农村环境。

　　（六）全力推进农业园区建设。坚持以农建综合示范区、现代农业万亩亿元示范区、乡村旅游和休闲农业示范区为平台，推进国家、省级现代农业园区建设，统筹规划和推动以“4+8”主导产业为主线的跨区域布局的产业园区建设，开展特色优势产业专业村、专业乡镇、专业示范带创建，推进区域板块特色化、专业化、规模化、品牌化发展和特色产业示范带、示范环线的建设。

　　二、部门概况

　　达州市农业局属行政机关。编制数55人，在职人数64人、离退休人员103人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市农业局收入预算总额为1224.8万元，其中：当年财政拨款收入1224.8万元。相应安排支出预算1224.8万元，其中：人员支出368.4万元，日常公用支出51.5万元，对个人和家庭的补助支出489.6万元，专项支出315.3万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市农业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市农业事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障市农业局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市农业局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）农林水支出711.3万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全市农业招商引资、农（畜）产品质量安全监管、土地确权登记、现代农业产业基地建设、产村相融经费、人才队伍建设、农业信息化建设、农村机耕道和农机提灌站建设，重大动物疫病防控、现代畜牧业发展等项目。

　　（二）社会保障和就业支出439.6万元，主要用于机关离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出32.7万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出41.2万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数55.3万元，其中：公务接待费15.3万元，公务用车购置及运行维护费40万元，无因公出国（境）经费。

　　（一）公务接待费较2014年预算持平。

　　2015年公务接待费计划用于招商引资、农业展会、市际交流合作等公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算减少57%。单位现有公务用车9辆，其中：轿车3辆，越野车5辆，多功能乘用车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费40万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业执法、田间技术指导、农业项目监管等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市农业局

　　2015年4月28日

达州市农业局2015年部门预算编制说明的附件