一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能

　　规范生鲜乳生产、加工和销售，施行质量监督检测，严控污染物标准，提出相关政策法规建议，引进新技术，新产品及乳品专业知识的宣传。

　　（二)2014年重点工作任务

　　1、保质保量按期完成局下达的各项工作任务；

　　2、全面宣传贯彻《达州市生鲜乳质量安全监督管理办法》；

　　3、加快推进奶业规模化、标准化、产业化发展进程；

　　4、坚持不懈抓好生鲜乳质量安全监管；

　　5、广泛宣传，构建全民参与的乳业发展良好氛围；

　　6、加强自身建设，为乳业管理提供组织保障；

　　7、做好信息报送工作。

　　二、部门概况

　　市乳品管理站是全额拨款事业单位，事业编制10人，现在职总人数6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年我站收入预算总额为44.90万元，其中：当年财政拨款收入44.90万元。相应安排支出预算44.90万元，其中：人员支出30.40万元，日常公用支出4.10万元，对个人和家庭的补助支出3.40万元，专项支出7.00万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　我站预算安排财政拨款支出主要用于保障事业正常运转、完成日常工作任务以及承担乳品事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年我站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出39.60万元，主要用于我站人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括春季、夏季、秋季等重大动物疫病防治和生鲜乳质量安全监管方面支出。

　　（二）医疗卫生支出1.90万元，主要用于我站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出3.40万元，主要用于我站按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：公务接待费0.40万元，无因公出国（境）经费，无公务用车购置及运行维护费。

　　公务接待费较2014年预算增加14.29%。主要原因是我站由于乳品监管的加强，往来业务量的增加，适量增加了接待费。

　　2015年公务接待费计划用于生鲜乳质量监管、奶牛疾病防治等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市乳品管理站

　　2015年4月28日

达州市乳品管理站2015年部门预算编制说明的附件