按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市饲草饲料工作站是经市委编委研究决定，由达州市饲草饲料站和达州市饲料监测管理站整体合并成立，成立时间2013年6月3日，成立文件达市编委发[2013]44号，核事业编制12人。

　　（一）基本职能：

　　1.草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。

　　2.饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站业务。

　　（二）2015年主要工作计划

　　1、草业发展工作

　　大力推广“饲用玉米—黑麦草”高效种植模式，开展多种形式青贮；加强对南方现代草地畜牧业推动项目、秸秆养畜项目的实施督查与管理、指导；做好适度规模养殖户选址建场前期指导及中期成套技术培训，引导农牧良性循环，促进草粮共同发展。

　　2、草地保护工作

　　对达州境内野生资源进行重点采集，并按照要求开展田间扩繁评价；建立川东鸭茅原种基因库、营养体保存圃、种子基地。开展草原普法宣传，认真贯彻草业法律法规，依法治草、兴草。做好草地防火宣传、预防预警、防火督查工作。

　　3、草学研究工作

　　做好国家草品种区域试验工作，开展科技攻关；各县市根据地方特点及条件，选择性开展实用技术研究，切实解决生产中的难点及技术瓶颈。

　　4、人才培养工作

　　尽全力引进人才、留住人才、用好人才；鼓励技术干部创办领办经济实体，加大科技成果通过人才载体转化力度；支持技术干部外出参加培训、进修，逐步实现草业技术队伍转型升级。

　　二、部门单位概况

　　达州市饲草饲料工作站系财政拨补助全额拨款事业单位，隶属达州市农业局，设一个独立会计核算机构。现有职工13人，其中：在职10人，退休3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市饲草饲料工作站收入预算总额为95万元，其中：当年财政拨款收入95万元。相应安排支出预算95万元，其中：人员支出57.8万元，日常公用支出6.3万元，对个人和家庭的补助支出19.8万元，专项支出11.1万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市饲草饲料工作站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担草业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市饲草饲料工作站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出71.7万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资19.1万元、津贴补贴1.7万元、绩效工资33.5万元、日常公用支出6.3万元、“三公”经费4.1万元、专项业务费7万元等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出13.3万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出3.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出6.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3.3万元,无因公出国（境）活动安排。

　　（一）公务接待费与2014年预算持平。

　　2015年公务接待费计划用于技术推广、技术服务等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算减少21.43%。单位现有公务用车1辆，其中：多功能乘用车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费3.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障优质牧草推广、牧草资源收集与保护等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市饲草饲料工作站

　　2015年4月27日

市饲草饲料工作站2015年部门预算编制说明的附件