按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市畜禽繁育改良站主要承担改良畜禽品种、促进畜牧业发展。种畜禽质量管理、种畜禽（场）家畜人工授精站、家畜孵抱房及种畜禽的鉴定颁证、种畜禽繁育、品种改良、畜禽品种管理、登记、审定、性能测定、标准拟定、良种推广、养殖技术推广。

　　2015年主要工作计划：1、加强良种繁育体系建设力度，提高种畜禽生产保障能力。2、指导各县（市、区）根据“适度规模，相对集中，成片发展”的原则，规划建立各类标准化养殖小区，发展畜牧专合组织及专业合作社，引导畜产品养殖、加工企业创新发展机制，争创名牌。3、深入推进畜禽养殖标准化工作。4、积极配合环保部门，进一步抓好农村畜禽养殖面源污染治理和“五治”工作。5、认真做好重大畜牧项目的争取和监管工作。

　　二、单位概况

　　达州市畜禽繁育改良站是是财政全额拨款的事业单位，编制12人，现有在职职工10人，退休职工5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市畜禽繁育改良站收入预算总额为95.4万元，其中：当年财政拨款收入95.4万元。相应安排支出预算95.4万元，其中：人员支出52.3万元，日常公用支出6.2万元，对个人和家庭的补助支出30.8万元，专项支出6.1万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市畜禽繁育改良站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担畜牧发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定畜牧发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出62.3万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。　　

　　（二）社会保障和就业支出24万元，主要用于退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出3.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出5.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。无出国出境和公务用车费用。公务接待费与2014年预算基本持平，2015年公务接待费计划主要用于畜禽养殖标准化等方面公务活动开支的用餐费。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市畜禽繁育改良站

　　2015年4月28日

达州市畜禽繁育改良站2015年部门预算编制说明的附件