按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市鱼种站职能职责：承担水产科学试验、亲本保种选育、提纯复壮、养殖技术培训和新技术、新产品的推广、提供优质苗种、促进本地区渔业经济增收和水产事业发展；2015年达州市鱼种站主要工作计划野生保护动物大鲵的人工繁殖、四大家鱼的人工催产、观赏鱼的繁育、水产养殖技术的咨询和服务。

　　二、部门单位概况

　　我单位属于财政差额拨款事业单位，编制34人，实际在职33人,离休干部1人，退休42人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市鱼种站财政收入预算总额为274.3万元，其中：当年财政拨款收入264.3万元，经营收入10万元。相应安排支出预算274.3万元，其中：人员支出96.7万元，日常公用支出11.8万元，对个人和家庭的补助支出158.4万元，专项支出7.4万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市鱼种站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务、以及承担水产技术推广及技术咨询和服务相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市鱼种站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出104.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出143.8万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出5.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出10.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：公务接待费1.4万元，无因公出国（境）经费，无公务用车购置及运行维护费。

　　2015年公务接待费计划用于支付日常经营支出、技术培训等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表
　　
　　达州市鱼种站

　　2015年4月28日

达州市鱼种站2015年部门预算编制说明的附件