按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市农业环境保护监测站的主要职责：负责全市农业环境保护及监测工作；承担农业污染调查与防治；负责农业环境质量监测与评价；负责全市农产品及农业投入品（肥料、农药等）质量监（检）测；承担上级交办的其他工作。

　　2015年主要工作计划：1、做好市级农产品综合质量安全检验检测中心建设项目工作；2、做好省级农产品质量安全例行监测工作；3、做好省级农产品质量安全专项监测工作；4、做好市级农产品质量安全监测工作；5、开展全市农残检测技术比武活动；6、加强对县级农产品质量检测机构的技术指导。

　　二、部门单位概况

　　本单位属事业单位，财政全额拨款单位。单位人员编制15人，在职人员13人（其中专业技术人员12人，工勤人员1人），退休人员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市农业环境保护监测站收入预算总额为122.9万元，其中：当年财政拨款收入122.9万元。相应安排支出预算122.9万元，其中：人员支出65万元，日常公用支出7.9万元，对个人和家庭的补助支出12.2万元，专项支出37.8万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市农业环境保护监测站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担农业环境保护监测事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市农业环境保护监测站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出106.8万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用支出、专项支出等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出4.8万元，主要用于退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　（四）住房保障支出7.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。

　　公务接待费与2014年预算持平。2015年公务接待费计划用于农产品质量安全等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表
　　
　　达州市农业环境保护监测站

　　2015年4月27日

达州市农业环境保护监测站2015年部门预算编制说明的附件