按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市蚕业管理站的主要职责是：负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。

　　2015年主要工作：1、发放蚕种20000张。2、打造优质桑园10000亩。3、做好大竹县2015年省级财政蚕桑产业发展项目的指导、管理及监管工作。4、桑、蚕品种资源保护及对比工作。5、蚕种冷库的重建及冷库设施设备的保管和维护保养工作。

　　二、部门单位概况

　　我站属参照公务员法管理的事业单位。编制人数16，实有在职职工11人，退休职工7人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市蚕业管理站收入预算总额为102.9万元，其中：当年财政拨款收入102.9万元。相应安排支出预算102.9万元，其中：人员支出50.5万元，日常公用支出6.7万元，对个人和家庭的补助支出34.8万元，专项支出10.9万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市蚕业管理站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市蚕桑产业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市蚕业管理站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水事务支出65.4万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括用于人员基本工资和津补贴47.3万元、商品和服务支出6.7万元、遗属生活补助0.5万元以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出10.9万元等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出28.5万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出3.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出5.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，无因公出国（境）计划、无公务用车。　　

　　公务接待费较2014年预算持平。2015年公务接待费计划主要用于开展省上、各县、各地（市）蚕业部门等等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市蚕业管理站

　　2015年4月28日

达州市蚕业管理站2015年部门预算编制说明的附件