按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　负责全市经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）产业发展规划的实施，政策宣传和技术推广指导工作，承担经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用，负责参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施，承担上级交办的相关工作。

　　2015年主要工作计划。

　　（一）继续抓好常年蔬菜基地建设。2015年全市新增常年蔬菜基地0.5万亩，使全市常年蔬菜基地面积达到9.3万亩；巩固提升现有基地0.5万亩。

　　（二）加快建设重庆达州农产品营销中心。在重庆“双福农产品市场”建立集达州特色农产品展示、推介、销售于一体的农产品营销机构，切实把达州特色蔬菜和其他特色农产品销往重庆，同时进一步探索开拓西北大市场的途径和方法。

　　（三）突出抓好现代农业基地建设。努力打造区域优势特色明显、基础设施好、发展水平高、示范引领作用强的现代农业示范园，推进现代农业产业基地建设实现新突破。一是抓好南大梁高速26万亩特色商品蔬菜基地建设（10万亩黄花基地、10万亩香椿基地、2万亩藠头基地、2万亩香葱基地、2万亩芦笋基地）。二是抓好宣汉、开江食用菌生产基地建设，达到年产食用菌4亿袋（棒）。三是抓好加工蔬菜（辣椒）基地建设，在宣汉、万源等海拔600米-800米的地区选择较为集中连片的基地发展5万亩加工辣椒。四是抓好高山蔬菜基地建设。按照规模化、精细化、品牌化标准，强力推进万源等地区海拔800米以上的高山蔬菜基地建设，打造川东北高山蔬菜基地。

　　（四）重点抓好蔬菜加工产业发展。大力推进蔬菜产业化进程，大力发展蔬菜加工业，延长产业链条，拓展产业发展空间，提升产业发展效益，通过项目建设和招商引资，每个县（市、区）打造或扶持1-2个蔬菜加工企业，大力培育市场龙头，创新现代流通方式，实施品牌兴业战略，加快蔬菜加工业发展步伐，围绕全市外销蔬菜和商品蔬菜基地建设，大力发展真空保鲜、盐渍干制等果蔬特色加工产品。

　　（五）整合蔬菜资源，引进创新技术。组建全市蔬菜专家工作站，重点对蔬菜技术难题进行攻关，开展技术集成与创新研究，解决制约产业发展的瓶颈问题，加快推进全市蔬菜“四新”技术推广步伐。开展新品种、新技术的引进、试验、示范工作，与四川农业大学、西南大学、省农科院在人才培养、新品种选育、高山蔬菜试验示范、新品种技术引进、采后商品化处理等方面开展交流合作，为我市打造蔬菜大产业提供技术支撑。

　　（六）改品升级苎麻产业。继续推进苎麻品改；积极探索成立苎麻专合社，积极争取苎麻订单生产；强化苎麻高产技术集成，继续在全市落实高产创建；加强苎麻冬管冬套，推广苎麻冬闲地利用；探索苎麻副产物综合利用。

　　二、部门单位概况

　　达州市经济作物技术推广站属一级预算单位，公益一类事业单位，编制17人，现有在职职工12人，退休职工6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市经济作物技术推广站收入预算总额为121.9万元，其中：当年财政拨款收入121.9万元。相应安排支出预算121.9万元，其中：人员支出66.6万元，日常公用支出8万元，对个人和家庭的补助支出35.3万元，专项支出12万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市经济作物技术推广站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经济作物发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市经济作物技术推广站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出82.5万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括麻秆栽培大球盖菇技术研究等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出27.8万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出4.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出7.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元；无因公出国；无公务用车费用。

　　2015年公务接待费与2014年持平。

　　2015年公务接待费计划用于经济作物等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市经济作物技术推广站

　　2015年4月27日

达州市经济作物技术推广站2015年部门预算编制说明的附件