按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市种子管理站基本职能：负责全市种子市场日常监管，对种子质量、品种真实性、标签、经营许可证以及经营档案、品种审定和授权情况等内容进行检查，规范种子生产经营市场秩序。承担农作物种子质量监督抽查。对农作物新品种引起、试验、示范及品种更新换代，抓好农作物新品种引进试验示范工作。对新品种进行适应性、抗逆性、丰产性试验示范。负责全市农作物种子生产基地管理对全市的良繁基地开展管理工作。协助杂交水稻种子生产企业落实种子生产基地。负责全市农作物品种管理，承担省水稻、玉米、小麦、油菜等品种区域试验和生产试验。落实国家优质粮油品种补贴政策和救灾种子的贮备，要重点储备大宗粮油作物种子和短生育期经济作物种子，确保种子市场安全有效供给和灾后恢复生产。

　　2015年主要工作计划：以“稳定粮食生产、推进现代农业发展”为中心，强化新品种选育转化，强化种子市场监管，强化种子质量监督检验，强化种子生产基地建设，强化新品种示范展示，强化种业工程项目实施。进一步做好打击品种侵权和制售假劣种子行为专项行动，净化我市种子市场环境，切实维护广大农民利益，确保农业用种安全。全市水稻制种面积2万亩、马铃薯良种繁育面积3万亩、经济作物种苗面积1万亩；推广川优6203面积13.5万亩；开展种子市场专项检查2次；种子生产、经营备案率达到100%；对重点企业、重点品种监督抽查覆盖率达到100%，全市监督检验抽检种子样品600个，种子质量抽检合格率达90%以上；完成国家、省站下达的主要农作物品种区域试验、生产试验和展示，开展水稻、玉米、油菜新品种示范展示，确定来年主要农作物推广品种10个以上，建立国家级品种试验示范场1个；通过国家或四川省审定农作物新品种3个以上；实现年销售种子100吨以上的城区种子经销商5家，年销售种子10吨以上的乡镇种子经销商30家；实现年销售种子产值达到2.5亿元；主要农作物良种推广应用覆盖率达到96%以上。

　　二、部门单位概况

　　达达州市种子管理站属全额拨款事业单位，无内设机构及下属单位。编制人数20人，现有在职人员19人，其中专业技术人员18人。退休人员16人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市种子管理站收入预算总额为227.8万元，其中：当年财政拨款收入227.8万元。相应安排支出预算227.8万元，其中：人员支出101.9万元，日常公用支出11.8万元，对个人和家庭的补助支出77.6万元，专项支出29.5万元，成本费用7万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市种子管理站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担种子市场日常监管、种子质量监督抽查、农作物新品种试验示范及推广相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市种子管理站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水事务支出145.5万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括种子市场日常监管、种子质量监督抽查、农作物新品种试验示范及推广。

　　（二）社会保障和就业支出77.6万元，主要用于退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出6.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出11.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）2014年未安排出国计划。

　　（二）公务接待费较2014年预算持平。

　　2015年公务接待费计划用于，主要用于开展农作物新品种试验示范与推广、种子质量监督检验等方面的公务接待活动。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算增长316.7%。

　　单位现有公务用车1辆，注：轿车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障开展种子市场日常监管、种子质量监督抽查、农作物新品种试验示范及推广。一是在大小春种子销售季节开展为期三个月的种子市场专项检查，范围涉及全市310个乡镇和城区种子门店；二是开展种子质量监督检验，全年预计监督抽查种子样品600个，春季主要抽查水稻、玉米种子，秋季主要抽查油菜、小麦、蔬菜种子，对种子净度、发芽率和水分三项指标及品种真实性进行检测。三是开展农作物新品种试验示范展示，包括国家新品种试验示范展示和四川省区域试验、生产试验、市级新品种示范展示工作。。重点抓好水稻、玉米、油菜新品种示范展示；同时抓好新品种试验示范基地建设。四是开展种子生产基地建设，大竹县已成为全省杂交水稻种子基地建设县，万源市已成为全省马铃薯种薯基地生产县，这些项目建设任务重，监管责任大。五是种子法律宣传培训。六是抓主推品种筛选示范，做好水稻、玉米、油菜主要农作物品种的主推品种筛选、推介和发布宣传。以上工作任务将远远超过2014年，加之该轿车使用年限已达15年，维护费用高，所以公务用车运行维护费较2014年预算大幅增加。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市种子管理站

　　2015年4月28日

达州市种子管理站2015年部门预算编制说明的附件