​　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能:负责全市茶叶、水果、粉葛等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果、粉葛等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果、粉葛等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果及粉葛等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。

　　主要工作：

　　2014年，全年新发展无性系良种茶园4.15万亩，改造低产茶园2.38万亩，茶园总面积达40.24万亩，茶叶总产量1.01万吨，其中名优茶0.41万吨，总产值7.98亿元。全市新栽名优水果3.86万亩，其中柑桔1.77万亩，达州脆李1.52万亩。水果总面积达75.03万亩，总产量42.09万吨，产值12.92亿元，其中柑橘41.77万亩，年产量26.70万吨，产值7.11亿元。推广留树保鲜、果实套袋、病虫绿色防控等提质增效新技术3.5万亩。

　　（一）茶产业“双百”工程实施卓有成效

　　1.产业发展意见出台。为大力推动全市富硒茶产业的发展，我站代市政府起草了《达州市人民政府关于大力实施富硒茶产业“双百”工程的意见》，于3月11日正式出台。提出了到2020年建成100万亩优质富硒茶园，实现产值100亿元的奋斗目标。

　　2.现场推进会圆满召开。4月28日，19个市直部门、6个产茶县（市、区）人民政府及农业局、43个重点产茶乡镇、14个重点茶叶企业主要负责人在开江县召开富硒茶产业“双百”工程现场推进会，会议统一了思想、明确了目标，取得圆满成功。

　　3.规模基地迅速涌现。新型经营主体发展规模茶园基地迅速涌现，全市25家主体发展200亩以上基地1.85万亩。其中，万源市11家5500亩，宣汉县8家5140亩，开江县3家3500亩，达川区1家2200亩，大竹县1家1430亩，渠县1家700亩。

　　4.有机茶园认证起步。今年，全市新增认定有机茶基地1753亩，分别是万源市草坝镇295亩，宣汉县漆碑乡500亩，渠县龙潭乡958亩。另外有878亩茶园处于有机茶转换认证期，分别是万源市石窝乡298亩、白羊乡580亩。全市按照生态、有机、高效、融合的发展理念，逐步加大有机茶基地建设力度与认证工作。

　　5.良繁基地稳步推进。全市共计新发展良繁基地1080亩，其中母本园680亩，苗圃400亩，分别是达川区依托天禾茶叶专合社新发展茶叶良种母本园600亩，茶树品种包括中茶108、中茶302、安吉白茶等；万源市依托巴山富硒茶厂新发展母本园80亩，茶树品种包括中茶108、中茶302、巴山早、名山131、福选九号、金观音、梅占等；万源市白羊茶叶专合社、万源市兴茗茶树种业有限公司新发展茶树苗圃基地各200亩。

　　（二）万亩示范区建设扎实推进

　　今年重点建设了渠县三板柑桔、达川区黄都—景市脆李2个万亩水果示范区和万源市石塘--沙滩、草坝--河口、大竹县团坝—城西3个万亩茶叶示范区。按照无缝覆盖、集中连片、基础设施配套的要求，坚持区域化布局、标准化建设、规模化经营的原则，依托龙头企业和新型经营主体，整合涉农项目，成片发展茶果良种基地，新修便民路、蓄水池等基础设施，推行肥水一体化管灌设施、地布覆盖和“三诱”绿色防控等技术。目前除草坝-河口外其余各示范区督查验收报告已上报省农业厅待命名。

　　（三）技术服务常抓不懈

　　一是开展技术培训。利用科技赶场、办培训班、现场指导、以会代训等多种形式对茶农果农进行技术培训和技术指导，全市共举办培训班185期，培训20万人次，印发技术资料10万份。同时，在茶树生产加工关键时节，多次邀请四川省茶叶研究所专家团队对全市茶叶技术人员等进行技术培训，收效颇多。二是开展品比试验。为推进我市茶树栽培品多样化和良种化，今年市站在开江县讲治镇建设标准化茶树评比园一个，面积4亩，引进茶树品种10个。三是推广新技术。推广果实套袋、设施大棚、留树保鲜、避雨栽培、平衡配方施肥、肥水药一体化、病虫绿色防控等技术，今年全市提质增效技术推广面积达3.76万亩。

　　二、部门概况

　　我单位为全额拨款公益一类事业单位，无内设机构及下属单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年达州市茶果技术推广站收入决算总额为163.66万元，其中：当年财政拨款收入133.40万元，事业收入0万元，上年结转收入30.21万元。收入决算总额较2013年减少39.70万元，主要原因是项目资金减少。

　　2014年达州市茶果技术推广站支出决算总额为163.66万元，其中：农林水支出146.39万元，科学技术支出7.50万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生3.45万元，住房保障支出6.32万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2013年减少39.70万元，主要原因项目资金减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市茶果技术推广站财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市茶果技术指导等相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市茶果技术推广站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市茶果技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出146.39万元，主要用于：达州市茶果技术推广站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）医疗卫生支出3.45万元，主要用于：达州市茶果技术推广站缴纳2014年职工医疗保险（单位缴纳部分）。

　　（三）住房保障支出6.32万元，主要用于：达州市茶果技术推广站缴纳2014年度职工住房公积金（单位缴纳部分）。

　　（四）科学技术支出7.50万元，主要用于达州市茶果技术推广站实施巴山脆李新品种选育研究项目经费。

　　附件：达州市茶果技术推广站2014年收支决算总表和2014年财政拨款支出决算表

达州市茶果技术推广站2014年收支决算总表和2014年财政拨款支出决算表