按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市农广校是农民教育培训体系的基础依托，是开展农村实用人才培养的主力军。其主要职能是开展农民科技素质教育和农村基层干部培训，为农业现代代建设培养新型职业农民。具体承担农民教育统筹规划、综合协调、指导服务以及农民教育培训、农业技术传播、科学普及的公共服务职责，是连接省农广校和我市辖区内县级农广校的农民培训管理机构。2016年我校以培养新型职业农民重点，积极开展先进农业实用技术和现代化农业科技知识培训，不断提高农民科技文化素质，促进科技对现代农业生产的贡献。

　　2016年主要工作计划:完成市委组织部下达的培训任务100人；完成全市农业系统专业技术人员的继续教育培训600人左右；完成全市新型职业农民培训和基层农技人员知识更新培训工作任务500人；根据不同农时，完成市校扶贫点达川区米城化龙村、堡子镇石垭村的开展实用技术培训100人；开办一期教师培训班，完成师资培训20人；开办本系统教师课件比赛一次；不定期深入各县（市、区）分校指导、督促农民科技素质培训工作及农村实用技术培训工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市农广校隶属于达州市农业局的财政全额拨款事业单位，编制13人，在职8人，退休7人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市农广校收入预算总额为132.1万元，其中：当年财政拨款收入100.5万元，上年结转收入1.6万元。相应安排支出预算132.1万元，其中：人员支出75.7万元，日常公用支出5.7万元，对个人和家庭的补助支出7.2万元，项目支出43.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市农广校预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市农民科技素质培训和新型职业农民培训等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成全市农民科技素质培训、农村干部培训、全市农业系统专业技术人员继续教育学习会等专项业务工作的经费支出。

　　2016年市农广校预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出121万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员支出、日常公用支出以及农村干部培训、农业系统专业技术人员继续教育学习会、基层农技人员岗位培训等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出3.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（三）住房保障支出7.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。

　　公务接待费较2015年预算下降 50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于接待本系统及有关业务联系单位进行业务交流和业务往来等方面公务活动开支的用餐费等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

市农广校2016年财政预算附件