按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：负责全市水生动物防疫检疫工作；负责本级水生动物防疫检疫员、监督员的审查、报批和考核；负责全市水生动物有关检疫证明、检疫标志发放和管理；负责水生动物卫生监督管理。加强对水生动物疫病的预防和控制。　

　　2016年主要工作计划：进一步配置、完善水生动物防疫检疫执法机构基本仪器设备；确保水产苗种产地检疫率达到95%以上；确保水生动物卫生监督执法违法案件查处率达100%；组织一次水生动物检疫业务技术培训；强化渔业乡村兽医日常监管；切实做好水生动物疫情报告工作。

　　二、部门单位概况

　　本单位是全额拨款公益一类事业单位，财政全额拨款编制5名，实有人数5人，无离退休人员。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年本单位收入预算总额为57.3万元，其中：当年财政拨款收入57.0万元,上年结转0.3万元。相应安排支出预算 57.3万元，其中：人员支出44.7 万元，日常公用支出3.5万元，对个人和家庭的补助支出4.2万元，专项支出4.9万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担水生动物防疫检疫和水生动物卫生监督执法相关工作。

　　其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成水生动物检疫监督执法工作任务支出。

　　2016年本单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出50.8万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费、交通费、其他商服务支出、水生动物防疫检疫和水生动物卫生监督执法经费等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出 2.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出 4.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，无因公出国（境）经费，无公务用车购置及运行维护费。

　　公务接待费较2015年下降33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2016年公务接待费计划用于各县市区水生动物防疫检疫执法培训、上级部门检查等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

市水生动物防疫检疫站2016财政预算附件