按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市鱼种站职能职责：承担水产科学试验、亲本保种选育、提纯复壮、养殖技术培训和新技术、新产品的推广、提供优质苗种、促进本地区渔业经济增收和水产事业发展；

　　2016年主要工作有启动实施“互联网+农业”项目 在大竹鸿源水产良种场园区建设现代农业特色产业示范园，利用“互联网+产业基地建设”促进水产业转型升级，达到现代化、标准化、信息化、科技化养殖；完成大鲵人繁技术研究科研项目，完成大鲵人工繁殖技术研究工作。

　　二、部门单位概况

　　我单位属于公益性二类事业单位，编制34人，在职人员33人，离退休人员42人（离休1人，退休41人）。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市鱼种站收入预算总额为215 万元，其中：当年财政拨款收入190万元，事业单位经营收入10万元，上年结转收入15万元。相应安排支出预算215万元，其中：人员支出154.8万元，日常公用支出13.2万元，对个人和家庭的补助支出25.7万元，项目支出21.3万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市鱼种站预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市渔业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市鱼种站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出 160.4万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括大鲵人工繁育、大鲵亲本收购等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 8万元，主要用于离休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出7.6 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出 14万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数 0.3万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费 0.3万元，无公务用车购置及运行维护费。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降 78%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于渔业生产、渔业养殖技术指导用餐费等。

　　（三）无公务用车运行维护费。　　

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

市鱼种站2016年财政预算附件