按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　市农业局是主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域工作的方针、政策；承担完善全市农村经营管理体制的责任；负责指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产；指导农业产业化经营；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责组织开展农业生产资料市场体系建设职责；负责制订全市农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治和畜禽疫病防治职责；承担农业防灾减灾责任；负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责制定全市农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；负责会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设计划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；承办政府间农业涉外事务；负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；承担市政府公布的有关农业行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

　　2016年主要工作：

　　（一）转方式调结构，加快推动农业生产发展

　　推进第三轮现代畜牧业重点县（示范县）建设，加快新（改扩）建标准化养殖小区（示范场）建设。开展“粮改饲”试点，大力种植饲用玉米和优质牧草，开展优质秸秆饲料化综合利用。积极筹备第十一届（2016）全国牛业发展大会。大力发展增殖渔业和休闲渔业，积极开展健康养殖示范场、示范县创建活动，推进休闲农业发展。

　　（二）强基础提能力，增强农业发展后劲

　　扎实推进高标准农田建设，新建高标准农田。新建农机化生产道路，改造、新建机电提灌站，提水保灌面积,提高农业机械化水平,加快发展现代种业，全市建立种子（种苗）基地，开展水稻、玉米、油菜优新品种示范展示。

　　(三）强监管保安全，保障农产品质量和行业安全

　　加快构建农产品质量安全现代监管体系，加强动物疫病防控和卫生监督，推进病死动物无害化处理、资源化利用，强化渔政执法，严格实行禁渔期制度，严厉打击毒鱼电鱼等违法行为，深入开展“瘦肉精”和生鲜乳违禁物专项整治，集中开展滥用乱用投入品、农资打假、非法添加违禁物质、畜禽屠宰专项整治。

　　（四）活要素促改革，不断激发现代农业发展源动力

　　全面完成土地确权登记颁证。开展农村集体资产股份合作制改革试点，制定《试点工作方案》，在通川区和宣汉县启动试点。加快新型农业经营主体培育，积极培育家庭农场和标准化农民合作社。

　　（五）重科技强素质，提升农业服务能力

　　积极培育优质农业品牌和区域公用品牌。大力招商引资，引导社会资本支持农业发展。大力推进农业信息化，认真落实2016年“互联网+农业”重点工作，启动市级农产品质量追溯信息平台和农村土地承包经营权流转信息平台建设。加强现代农业技术推广，开展新型职业农民技术培训。推进农业产业精准扶贫，实施“一村一品”强村富民脱贫工程，指导培育农业主导产业。

　　二、部门单位概况

　　达州市农业局属行政机关。编制数55人，在职人数66人、离退休人员103人（其中：离休2人，退休101人）。　　

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市农业局收入预算总额为1105.02 万元，其中：当年财政拨款收入1042.9万元，上年结转收入62.12万元。相应安排支出预算1105.02万元，其中：人员支出590.4万元，日常公用支出48.1万元，对个人和家庭的补助支出80.6万元，项目支出385.92万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市农业局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市农业局财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出989.02万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括农产品质量安全、现代畜牧业发展项目推进工作、土地确权登记、农业执法工作、现代农业产业基地建设、农业信息化建设等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出18万元，主要用于离休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出43.3 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出 54.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数 57万元，其中：因公出国（境）经费 5万元，公务接待费 12万元，公务用车购置及运行维护费 40万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算增长 100%。主要原因是根据工作重点，我局今年拟参加莫斯科国际食品展等农产品国际博览会。通过组织和带领企业参加国际知名展会和开展农业经贸交流活动，推动我市农业企业“走出去”，加强农业对外交流合作。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降 21%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于招商引资、农业展会等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车9 辆，其中：轿车3 辆，越野车 5辆，多功能乘用车1 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费40万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业执法、田间技术指导、农业项目监管等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.三公经费财政拨款预算表

市农业局2016年财政预算附件