按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1.草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。

　　2.饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站（所）业务。

　　2016年主要工作计划：

　　1.主导品种与主推技术。推介发布达州市牧草主导品种与主推技术；

　　2.推进粮改饲试点示范。以南方现代草地畜牧业发展推进项目为载体，推进粮改饲试点示范；

　　3.牧草生产监测。对牧草主导品种在不同海拔、不同地域包括草产量、利用方式开展生产监测；

　　4.秸秆利用。推进以玉米全株青贮利用为主的秸秆利用方式，积极推广畜牧饲料等养殖机械，探索、引进牧草种植及收获机械；加强牛羊规模养殖场户秸秆收贮与利用指导，搞好宣传与技术培训工作，着力提高秸秆资源的饲料化利用率；

　　5.指导与服务。加强对南方草地畜牧业推动项目、秸秆养畜项目督查与指导；开展规模养殖场户种养技术培训与服务；结合“农业科技人员进村技术扶贫行动”开展畜牧养殖技术服务；

　　6.草业研究。国家草品种区域试验，科技攻关，饲用玉米集成技术研究与示范等；各县市要根据本地区域特点及条件，有针对性地开展实用技术试验示范；

　　7.草原保护。新建种质资源圃3亩，川东鸭茅基因库7亩；

　　8.饲料监测。按照市局要求全力开展工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市饲草饲料工作站系财政全额拨款事业单位，核事业编制12人。现有在职人数11人，退休人数3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市饲草饲料工作站收入预算总额为149.96万元，其中：当年财政拨款收入132.30万元，上年结转收入17.66万元。相应安排支出预算149.96万元，其中：人员支出103.60万元，日常公用支出7.80万元，对个人和家庭的补助支出10.46万元，专项支出28.10万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市饲草饲料工作站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市饲草饲料事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市饲草饲料工作站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出132.20万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全市饲草生产技术指导、饲料质量安全监测、牧草种质资源收集与保护、国家草品种区域试验点（达州）基础建设项目等方面支出。　　

　　（二）医疗卫生支出5.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出9.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四） 其他组织事物支出0.66万元，主要用于：引进硕博人才2015年度安家补助。

　　（五）其他科学技术支出2.00万元，主要用于：“三区”人才支持计划科技人员经费补助。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数4.10万元,其中：公务接待费0.80 万元，公务用车购置及运行维护费3.30万元，本年无因公出国（境）经费。

　　（一）公务接待费与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于国家区域试验项目、饲草饲料业务工作等方面公务活动开支的用餐费 。

　　（二）公务用车运行维护费与2015年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆（多功能乘用车）。2016年安排公务用车运行维护费3.30万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障国家草品种区域试验项目、牧草种质资源收集与保护、精准扶贫等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

市饲草饲料站2016年财政预算附件