按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要承担畜牧业新技术推广示范、培训指导、产业化推进，以及畜禽新品种的引进改良、管理服务、推广指导等工作。

　　2016年主要工作计划是：全市生猪改良面提高0.5个百分点，其它畜禽良种推广面提高3个百分点；新（改扩）建标准化养殖小区100个，创建市级以上畜禽标准化示范场30个；以生猪为主的主要畜禽规模养殖比重达 62%；完成蜂产品抽样45份。

　　二、部门单位概况

　　达州市畜牧技术推广站为市农业局下属公益一类事业单位。编制数40人，现有在职职工34人，退休人员48人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市畜牧技术推广站收入预算总额为372.84万元，其中：当年财政拨款收入366.40万元，事业单位经营收入5.00万元，上年结转收入1.44万元。相应安排支出预算372.84万元，其中：人员支出285.00万元，日常公用支出23.30万元，对个人和家庭的补助支出33.24万元，项目支出26.30万元，经营支出5.00万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市畜牧技术推广站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担现代农业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年 达州市畜牧技术推广站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出331.24万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）医疗卫生支出14.60万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出27.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数7.70万元，其中：无因公出经费，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费6.20万元。

　　（一）2016年无因公出国计划，未安排因公出国经费预算支出。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降 10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于接待上级工作指导和检查等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费与2015年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费6.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障畜牧技术推广、培训、管理、服务工作任务完成及单位日常事务等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3."三公"经费财政拨款预算表

市畜牧技术推广站2016年财政预算附件