按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市蚕业管理站的主要职责是：负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术 应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。　　

　　2016年主要工作计划：1、主要目标任务：一是发放蚕种2万张，蚕茧产量70万公斤，蚕农综合收入达5000万元；二是标准化桑（柞）园建设。2、主要工作措施 ：一是着重对蚕业新型经营主体主体的培育。通过土地流转、政策奖补、示范引导等措施，积极培育发展蚕桑专业合作社、家庭农场和专业大户、养蚕能手等新型经营主体。二是开展提质增效工程。继续加大对小蚕共育、省力化蚕台、统防统消、纸板方格簇、自动上簇、仪评售茧等综合配套技术的培训。三是加强对大竹县2015年省级蚕桑产业项目建设的指导和督促工作，确保项目按期按质完成。四是实施蚕桑资源综合开发。大力实施蚕桑综合开发，千方百计增加蚕农收入。积极发展休闲观光蚕桑业，充分发挥桑树的生态效益和社会效益。五是力争我市柞蚕产业发展取得新突破。计划在宣汉、万源市大力发展柞蚕产业，培育柞蚕专业合作社 。

　　二、部门单位概况

　　我站属参照公务员法管理的事业单位，在职人员10人 ，退休人员8人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市蚕业管理站收入预算总额为105.6万元，其中：当年财政拨款收入105.6万元 。相应安排支出预算105.6万元，其中：人员支出77.7万元 ，日常公用支出6.7万元 ，对个人和家庭的补助支出7.8万元，项目支出13.4万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市蚕业管理站预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担蚕桑事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市蚕业管理站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出92.7万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）医疗卫生支出5.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险 等支出。

　　（三）住房保障支出7.2 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：无因公出国（境）经费 ，公务接待费 0.9万元，无公务用车购置及运行维护费 。

　　公务接待费较2015年预算持平。主要用于开展省上 、各县 、各地（市）蚕业部门等方面的公务接待活动。　

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

市蚕业站2016年财政预算附件