按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：负责全市茶叶、水果、粉葛等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果、粉葛等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果、粉葛等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果及粉葛等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。

　　主要工作：

　　1、新栽植茶苗10万亩，其中规模化、标准化茶园5万亩；完成低产茶园改造2万亩，新建茶叶苗圃500亩。完成时限12月31日，以茶叶统计年报数据及年底督查验收报告为准。

　　2、新发展各类特色水果3万亩，重点抓好达川区石桥镇1000亩柑橘和渠县文崇镇1000亩柠檬示范基地建设，建立水果标准育苗苗圃200亩，完成时限12月31日。

　　3、大力推进茶果品牌建设，重点抓好富硒茶和脆李公共品牌建设。

　　4、认真实施茶果技术扶贫工作。

　　二、部门单位概况

　　我单位是达州市农业局所属市级全额拨款事业单位，编制13人，现有在职职工8人，退休人员7人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市茶果技术推广站收入预算总额为155.48万元，其中：当年财政拨款收入154.1万元，上年结转收入1.38万元。相应安排支出预算155.48万元，其中：人员支出79.8万元，日常公用支出6.2万元，对个人和家庭的补助支出8.98万元，项目支出60.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市茶果技术推广站预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担达州脆李冷库保鲜研究、茶叶区域公共品牌广告宣传、茶树轻基质穴盘育苗和茶树品比园建设试验等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州脆李冷库保鲜研究、茶叶区域公共品牌广告宣传、茶树轻基质穴盘育苗和茶树品比园建设试验等支出的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市茶果技术推广站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出143.78万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括茶树轻基质新技术推广、茶树品比园建设、达州脆李保鲜研究、茶叶区域公共品牌宣传等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出4.1 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险补助等支出。

　　（三）住房保障支出7.6 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数0.5 万元，其中：公务接待费0.5 万元。

　　公务接待费较2015年预算1.2万元，下降58%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于茶叶、果树等工作汇报、业务交流等方面公务活动开支的用餐费等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

市茶果站2016年财政预算附件