一、基本职能及主要工作

　　达州市蚕业管理站的主要职责是：负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术 应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。 　　

　　2015年重点工作完成情况介绍：在市农业局领导和省蚕业管理总站及有关部门的大力支持下，我站紧紧围绕省市蚕（农）业工作要点，扎实开展工作，着力推进全市现代蚕桑产业发展，全面完成了各项工作目标任务。一、坚持不懈发展现代蚕桑产业。全市蚕桑生产持续发展，全年打造优质桑园1万亩，发放蚕种2万余张，产茧80万余公斤，蚕农人均增收达200元以上。一是产业基础不断巩固。按照“科学规划、集中连片、适度加密、技术配套”的原则，建设了一批有一定规模的优质高效示范桑园，其中新建桑园5000亩，低产桑园改造5000亩；依托蚕业专业合作社新建小蚕共育室6个，面积360平方米；开展小蚕共育1.8万张，共育面达到90%；各地蚕农新建大蚕省力化饲养蚕台10000平方米；蚕桑专业合作社、养蚕大户建标准化蚕棚3000平方米；新栽和嫁接果桑500亩，2016年鲜果可上市；桑枝食用菌生产能力已达100万袋。二是新型经营主体不断发展壮大。目前，除了蚕桑龙头企业3家外，全市蚕桑专业合作社已达13家。 据统计，目前投入资金已达5000万元以上，后续建设正在进行。三是政策支持不断加强。随着达州市人民政府2014年出台《关于加快推进现代蚕桑产业发展的意见》，今年达川区、渠县、大竹等县市区政府也相继出台了发展现代蚕桑产业的意见。二、以提质增效为目标，狠抓关键技术落实。一是按照公正定级、按质论价、买卖公平的原则继续深入推广仪评收茧，用价格杠杆引导蚕桑科技推广。二是以我站今年承担的市级科技项目“达州市桑蚕养殖综合配套技术研究与示范”为平台，切实加强优良蚕桑品种示范推广。三是全面推广轻简化技术。桑园和养蚕设施建设兼顾桑园机械化耕种、轻简化操作和标准化管理，大力推广“6215”桑园栽植规格、小蚕共育、大蚕省力化蚕台饲养、熟蚕自动化上蔟等轻简化新技术措施，狠抓小蚕控温、大蚕通风、蔟中除湿等工作。四是加强技术培训。2015年6月17日-19日，用了三天时间，我站组织召开了全市蚕桑技术流动现场培训会。省蚕业管理总站朱洪顺副站长一行三人亲临会议指导，在市农业局侯重成副局长及相关区县蚕桑业务部门负责人陪同下，先后深入宣汉县黄金镇，达川区平滩乡、双庙乡，大竹县牌坊乡、城西乡，渠县岩峰镇实地查看、了解蚕桑基地建设、果桑发展、桑树育苗基地、桑枝食用菌加工、蚕桑生产大户等情况。各区县蚕业部门加大了技术培训工作，采取召开坝坝会、专题会等形式，组织技术服务队伍，深入到蚕桑基地乡镇、村社，为蚕农进行了桑树栽植、大小蚕饲育、上簇管理、消毒防病等关键技术培训，受训蚕农累计达到了1万人次。同时组织小蚕共育户，召开专题会议，就如何搞好小蚕共育进行了专题培训，全市小蚕共育面达到了90%以上。三、抓综合开发，着力提高蚕桑产业竞争力。一是抓园区建设，特色蚕业创新发展。达川区政府5月15日与重庆市蚕业科学技术研究院签订的《技术开发合同》，充分发挥达川区域优势和高效利用丰富的蚕桑资源，及时进行蚕业科研成果转化，提高蚕桑产品附加价值，带动蚕农增收致富，按照“平等自愿、优势互补、互惠互利、注重实效、共谋发展”的原则，遵循“政府引导，企业主导、农民主体”的思路，在达州市瑞福农业发展有限公司投资建设的现代农业示范园区内成片栽植优质果桑母本园200亩，创新发展以桑养蚕、采果观光、综合间套为一体的特色蚕业园区模式，为全市特色蚕业的发展树立了样板。二是引进无核大十、白玉王、中桑5801、台湾长果桑等优质果桑和桑茶叶品种，在达川双庙、大竹县姚市、牌坊、渠县岩峰等地成功培育果桑及桑茶叶基地500亩，为深度开发果桑酒和桑叶茶等蚕桑综合开发奠定了基础。三是大力发展桑枝食用菌。今年我站完成了2012年承担的市级科技项目《利用桑枝栽培名优食用菌新技术研究与应用》的结题验收、成果鉴定、市政府科学技术进步奖申报等工作，目前已入围。大竹县晨曦农产品种植专业合作社食用菌栽培基地175亩，合作社有400㎡的办公大楼、50㎡的冷库和50㎡的食用菌深加工厂房。合作社2013年开始收购桑枝，生产桑枝食用菌，当年初见成效。今年合作社大量投资收购桑枝200吨，产值达180万元，实现利润75万元。经多方努力，今年11月初，全市首个占地100余亩，总投资1300余万元，年产100万袋桑枝食用菌示范园在达川区双庙镇南岳寺村开工建设，园区建成后，全市最大的食用菌产业集群将落户我区，并极大地提高蚕桑附加值，辐射带动全区蚕桑农户增收致富。四是搞好蚕桑副产物的综合利用，提升桑园综合经济效益。大竹县金鸡乡今日农业专业合作社加工桑叶粉，远销全国各地；达川区与成都的制药厂联系，帮助蚕农销售干桑叶100吨，桑园秋季套种大蒜、青菜等蔬菜1000余亩，实现农民增收100万元。四、示范推广，寻求柞蚕产业发展之路。今年，四川拟打造以达州市、巴中、广元为中心的川东北柞蚕产业带，并纳入全省农业“十三五”规划和产业扶贫规划。我市已出台的“十三五”产业扶贫规划蚕桑产业发展的目标是建设“一带两片”，即达渝高速沿线10万亩蚕桑产业带和万源市、宣汉县各1万亩柞蚕产业带。一是外出取经，寻求柞蚕致富之法。2015年5—6月，相关负责同志分别到河南省和巴中市学习考察柞蚕产业发展情况。了解了河南省南阳市南召县和平顶山市鲁山县柞蚕发展的主要经验，随后又前往我省唯一的繁育柞蚕种场--巴中市通江县和巴州区考察柞蚕生产，系统全面的考察了柞蚕的繁育、生产、加工、销售、市场等各个环节，形成的考察报告引起了市委市政府领导的重视，批示要求进行试验示范。二是实地调研，普查本地柞林资源。据实地普查和林业部门提供的资料显示，我市柞林资源十分丰富，全市柞林面积至少在150万亩以上。主要集中分布在万源市、宣汉县和达川区，其中万源市80万亩，宣汉县60万亩，达川区10万亩。三是先行试点，逐步全市推广规模发展。今年秋季在宣汉县黄金镇慈竹村开展柞蚕试点养殖。共放养柞蚕种1斤，柞蚕试点试验十分成功，积累了大量的资料，为今后我市发展柞蚕产业打下了基础。

　　二、部门概况

　　我站属参照公务员法管理的事业单位，在职人员10人，退休人员8人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市蚕业管理站收入决算总额为165.30万元，其中：当年财政拨款收入155.30万元，上年结转收入10万元。收入决算总额较2014年增加35.52万元，主要原因本年度退休费纳入决算，而以前年度都是由市机保局报送财政 。

　　2015年达州市蚕业管理站支出决算总额为165.26万元，其中：科学技术支出10万元，社会保障和就业支出38.26万元，医疗卫生支出5.38万元，农林水支出105.82万元，住房保障支出5.8万元，年末结转和结余0.04万元。支出决算总额较2014年增加44.27万元，主要原因：一是补发2014年10月-2015年工资和津补贴，二是本年度退休费纳入决算，而以前年度都是由市机保局报送财政 。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市蚕业管理站财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市蚕桑事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）科学技术支出10万元。主要用于：市级科技项目“达州市桑蚕养殖综合配套技术研究与示范”支出。

　　（二）社会保障和就业支出38.26万元。主要用于：退休人员的退休费、遗属补助等支出。

　　（三）医疗卫生支出5.38万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险 等支出。

　　（四）农林水支出支出105.82万元。主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（五）住房保障支出5.8万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费5.24万元，较2014年决算数增长100% 。主要原因是：根据省农业厅《关于组织参加土耳其“第八十四届伊兹密尔国际博览会”的通知》要求，经省委、省政府及达州市委、市政府批准同意我市组建的达州市经贸代表团。

　　2015年因公出国 1人。出国（境）团组主要包括：作为达州市经贸代表团成员的本站站长罗光延于2015年8月21日至8月30日赴意、以、土三国，参加了米兰世界博览会、第84届伊斯密尔国际博览会，并拜会了有关机构，就开展农业合作进行了广泛交流。这是我市第二次组织农业企业走出国门展销并推介达州优势特色农产品，活动取得了丰硕的成果。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.6892万元,较2014年决算数持平。

　　2015年公务接待费主要用于开展省上 、各县 、各地（市）蚕业部门等方面的公务接待活动。　

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位无公务用车。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市蚕业管理站2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计18.64万元（其中：机关运行经费12.71万元，“三公经费”5.93万元）。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2015年无政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本单位无车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市蚕业管理站2015年部门决算编制的说明（附件）