按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能:负责全市茶叶、水果、粉葛等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果、粉葛等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果、粉葛等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果及粉葛等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。

　　主要工作：

　　2015年，我市新发展无性系良种茶园5.9万亩，改造低产茶园2.9万亩，茶园总面积达45.5万亩。总产量1.23万吨，毛茶产值8.641亿元，综合产值24.1亿元。全市新栽名优水果3.5万亩，其中柑桔2万亩，达州脆李1万亩，其他水果0.5万亩，水果总面积达78万余亩，其中柑橘43万亩。推广留树保鲜、果实套袋、病虫绿色防控等提质增效新技术5.0万亩。水果总产值达到17.6亿元。

　　二、部门概况

　　我单位为财政拨款公益一类的事业单位，编制13人，现有在职工9人，退休人员7人。无内设机构及下属单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市茶果技术推广站收入决算总额为235.76万元，其中：当年财政拨款收入235.73万元，利息收入0.03万元，2014年决算收入163.66万元，收入决算总额较2014年增加72.10万元，主要原因是追加项目经费；硕博安家费；2014年离退休人员工资由社保局直发，没进入决算,2015年进入了决算；补发2014年目标奖；工资和绩效工资调标。

　　2015年支出决算总额为233.84万元，其中：社会保障和就业支出28.24万元，医疗卫生支出3.75万元，住房保障支出7.32万元，农林水支出194.53万元，年末结转和结余1.93万元。支出决算总额较2014年增加72.10万元，主要原因是硕博安家费增加支出2.40万元，2014年目标奖支出15.67万元，工资、绩效工资调标支出30.58万元，退休人员调资支出5.22万元，茶博会等项目开支增加18.23万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市茶果技术推广站财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市茶果技术指导等相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市茶果技术推广站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市茶果技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出194.53万元，其中基本支出124.88主要用于：达州市茶果技术推广站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；茶博会、推介会等项目支出69.65万元。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出3.75万元，主要用于：达州市茶果技术推广站缴纳2015年职工医疗保险（单位缴纳部分）。

　　（三）住房保障支出7.32万元，主要用于：达州市茶果技术推广站缴纳2015年度职工住房公积金（单位缴纳部分）。

　　（四）社会保障支出28.24万元，用于事业单位离退休人员基本退休费用支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　我站2015年无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.65万元,比2014年决算数下降38.79 %，主要原因是严格控制接待次数和接待标准，转变工作方式，提高工作效率，减少不必要的业务活动，从而严格控制了公务接待费用。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费支出6500元，系国内公务接待12批次，109人。具体开支内容包括茶果座谈会、富硒茶推介会签约、茶产业链发展现状与出路座谈交流等。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2015年政府采购金额38.65万元，其中：第四届四川茶博会布展公开招标26.8万元；第十二届上海茶博会布展公开招标11万元；两台台式电脑0.85万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　无价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市茶果技术推广站2015年部门决算编制说明（附件）