达州市动物卫生监督所2015年部门决算编制的说明
 

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能：贯彻执行动物卫生法律、法规和规章；负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督；动物及动物产品的检疫和监督；动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督；染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作的监督；负责兽医实验室生物安全、动物诊疗等方面的监督；查处动物卫生违法行为；负责全市畜禽加工企业的动物和动物产品监督检疫；依法受市畜牧兽医主管部门委托负责兽药生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的监督管理等监督执法工作；“瘦肉精”的监管执法。

　　2015年重点工作完成情况介绍：（一）狠抓培训，提高执法人员整体素质，深入基层展开培训，效果显著，提高了我市动物卫生监督和兽药监管执法人员的整体素质。（二）注重宣传，营造动监工作良好氛围。（三）履职尽责，保证监督工作稳步推进。（四）强化监管，扎实开展医政药政工作。（五）严格执法，保障畜产品质量安全。

　　二、部门概况

　　机构情况:达州市动物卫生监督所是行政类事业单位。

　　人员情况：年末编制数 17名。年末实有在岗人数17人；退休人员8人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市动物卫生监督所收入决算总额为250万元，其中：当年财政拨款收入237.18万元，其他收入1.06万元，上年结转收入11.76万元。收入决算总额较2014年增加61.1万元，主要原因是补缴2014年、2015年养老保险，退休人员费用纳入决算。

　　2015年250支出决算总额为250万元，其中：农林水支出177万元，社会保障和就业支出37.06万元，医疗卫生支出6.02万元，住房保障支出10.65万元，年末结转19.27万元。支出决算总额较2014年增加61.1万元，主要原因补缴2014年、2015年养老保险，退休人员费用纳入决算。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市动物卫生监督所财政拨款支出主要用于保障该机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市畜产品安全等事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机关达州市动物卫生监督所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市动物卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出177万元。主要用于：人员支出、日常工作经费支出以及为促进畜牧业发展的项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出37.06万元。主要用于：退休人员的支出。

　　（三）医疗卫生支出6.02万元。主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助医疗保险。

　　（四）住房保障支出10.65万元。主要用于：按规定为职工缴纳职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市动物卫生监督所无出国（境）计划，无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.7万元,较2014年决算数下降40%，主要原因是认真贯彻了党的“八项规定”，厉行节约、反对浪费。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：主要用于接待年末省市州级兽药抽样检测、动物卫生监督检查。国内公务接待30批次，120人，共计支出0.7万元，具体开支内容包括：生猪定点屠宰检疫、兽药残留检测抽样、动物产品检测等的生活费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费6.18万元,较2014年决算数增长10.55%，主要原因是2015年承担原由商业部门负责的定点屠宰检疫工作，需常去各县市区进行业务指导。

　　截至2015年12月底，单位共有执法执勤公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出6.18万元，用于执法监督、兽药抽样送样、瘦肉精检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出、停车费。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市动物卫生监督所2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计18.20万元。

　　（二）政府采购情况

　　达州市动物卫生监督所2015年无政府采购货物、工程、服务的情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　达州市动物卫生监督所2015年国有资产占有使用情况：1.车辆：执法执勤车1辆，原有价值26.49万元，正常使用中。

　　2.无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表