达州市家畜冷冻精液站 2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
达州市家畜冷冻精液站主要职责是承担川东北片区畜禽品种改良、地方优良品种基因库的保种、选育，推广人工授精技术及先进饲养管理技术、从事专业技术培训和科研等，2012年初市畜牧食品局就达州市蜂业技术推广及管理工作安排我站实施。2015年我站完成了国补奶牛、肉牛、乳用西门塔尔牛良种冻精和水牛良种冻精的推广及国家相关良种补贴政策的宣传及落实工作，加强人工授精技术的培训和指导，引导奶牛和肉牛规模化标准化示范养殖，发展循环经济，加大牛品种改良及资源保护科学研究，做好了26.7万支冻精的验收、发放及组织供给冻精保存的液氮。推进蜜蜂标准化饲养，抓好蜂产品安全生产，推广示验示范农作物授粉技术，积极开展养蜂技术培训和蜂桶中蜂资源保护及开发科学研究，促进我市生态畜牧业健康发展。
二、部门概况
达州市家畜冷冻精液站属公共财政预算定额或定项补助经费的事业单位。
三、收支决算总体情况
2015年达州市家畜冷冻精液站收入决算总额为203.99万元，其中：当年财政拨款收入180.68万元，经营收入23.31万元，收入决算总额较2014年增加94.56万元，主要原因是2015年财政拨款收入增加了2014年10月-2015年12月在职职工调增工资16.63万元以及退休职工调增生活补贴13.93万元；2015年财政拨入机保局的退休职工退休费61.89万元纳入了单位的当年财政拨款收入总额，而2014年此部分没有纳入单位的当年财政拨款收入总额。
2015年达州市家畜冷冻精液站支出决算总额为203.27万元，其中：农林水支出118.35万元，社会保障和就业支出75.82万元，医疗卫生支出3.30万元，住房保障支出5.80万元，年末结转和结余0.72万元。支出决算总额较2014年增加99.57万元，主要原因是2015年工资福利支出以及对个人和家庭补助支出增加了2014年10月-2015年12月在职职工调增工资16.63万元和退休职工调增生活补贴13.93万元；2015年财政拨入机保局的退休职工退休费61.89万元纳入了单位的当年财政拨款支出总额，而2014年此部分没有纳入单位的当年财政拨款支出总额。
四、财政拨款支出决算情况
达州市家畜冷冻精液站财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担达州市全市畜牧事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障我站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障我站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）农林水支出118.35万元，主要用于：人员工资、日常运转以及完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，用于专项业务项目包括牛冻精液氮保存、运行经费和示范蜂场建设及运行经费等方面支出。
（二）社会保障和就业支出75.82万元。主要用于：离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出3.30万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（四）住房保障支出5.80万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年达州市家畜冷冻精液站无因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费
2015年达州市家畜冷冻精液站无财政拨款公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年达州市家畜冷冻精液站公务用车购置及运行维护费2.20万元,较2014年决算数增长83%，主要原因是本单位牛冻精液氮保存运行及示范蜂场建设两个专项业务量大副度增加。
2015年无车辆购置费支出，车辆运行维护费支出2.20万元，用于2015年本站牛冻精液氮保存、运行及示范蜂场建设、运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2015年我单位无政府采购项目。
（二）国有资产占有使用情况
2015年我单位实有车辆1台，价值13.55万元。无单位价值200万元以上大型设备。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
达州市家畜冷冻精液站 2015年部门决算编制的说明（附件）
