一、基本职能及主要工作

　　达州市畜禽繁育改良站主要承担改良畜禽品种、促进畜牧业发展。种畜禽质量管理、种畜禽（场）家畜人工授精站、家畜孵抱房及种畜禽的鉴定颁证、种畜禽繁育、品种改良、畜禽品种管理、登记、审定、性能测定、标准拟定、良种推广、养殖技术推广。

　　2015年重点工作完成情况：1、加强良种繁育体系建设力度。2、指导各县（市、区）根据“适度规模，相对集中，成片发展”的原则，规划建立各类标准化养殖小区，发展畜牧专合组织及专业合作社，引导畜产品养殖、加工企业创新发展机制，争创名牌。3、深入推进畜禽养殖标准化工作。4、积极配合环保部门，进一步抓好农村畜禽养殖面源污染治理和“五治”工作。5、认真做好重大畜牧项目的争取和监管工作。

　　二、部门情况

　　达州市畜禽繁育改良站是全额拨款事业单位，其中在职职工8个，退休人员6人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市畜禽繁育改良收入决算总额为135.18万元，其中：当年财政拨款收入135.18万元。收入决算总额较2014年增加59.44万元，主要原因调资、绩效增加以及退休人员工资今年纳入决算。

　　2015年支出决算总额134.46万元，其中：一般公共服务支出95.16万元，社会保障和就业支出29.60万元，医疗卫生支出3.73万元，住房保障支出5.97万元，年末结转0.72万元。支出决算总额较2014年增加58.72万元，主要原因是职工工资、绩效支出增加以及退休职工的工资纳入今年的支出，往年在机保局里决算支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障达州市畜禽繁育改良站机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市畜禽事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市畜禽繁育改良站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市畜禽繁育改良站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出95.16万元。主要用于畜禽繁育改良工作职工工资以及畜牧发展业务工作的开展。

　　（二）社会保障和就业支出29.6万元。主要用于单位退休职工退休费支出。

　　（三）医疗卫生支出3.73万元。主要用于单位职工医疗保障。

　　（四）住房保障支出5.97万元。主要用于职工住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.50万元,较2014年决算数0.56万元，下降12%，主要原因是严格控制公务接待支出。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，138人，共计支出0.5万元，具体开支内容包括：养殖小区建设业务、畜禽标准化、畜禽养殖污染防治等业务接待.

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年无公务用车购置及运行维护费。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2015年达州市畜禽繁育改良站无政府采购项目

　　（二）国有资产占有使用情况

　　2015年国有资产占有使用情况进行说明：达州市畜禽繁育改良站办公所用的房屋所有权属于主管局，所有的国有资产都是在用的电脑、办公桌椅等，无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市农广校2015年部门决算编制的说明（附件）