达州市农业技术推广站2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　达州市农业技术推广站（以下简称“达州市农技站”）负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》，贯彻落实党和政府对农村的相关涉农、支农、扶农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

　　（二）主要工作

　　1.粮油生产继续获得较好收成

　　（1）粮食播面完成目标任务，产量稳中有增。全市粮食播种面积达832.46万亩，总产达289.4万吨。其中，全市共移栽水稻259万亩，栽播玉米140万亩，主要粮食作物播种面积全面完成。

　　（2）粮油高产高效创建稳步推进，成效有所提升。年初，我市积极申报并获得四川省2014年度粮食生产“丰收杯”奖。2015年，在万亩示范区建设方面，达州全市在6个县（市、区）开展高产高效创建活动，涉及水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯和花生等六大类粮油作物高产高效创建示范片共49个，面积达67.67万亩。

　　2.机制创新，推进粮食适度规模经营

　　（1）“三项补贴”政策调整完善。根据《四川省农业厅、财政厅关于印发<四川省调整完善农业三项补贴政策实施方案>的通知》（川农业[2015]50号）文件精神的要求，我市狠抓任务的分解落实，制定并下发了《达州市调整完善农业三项补贴政策实施方案》，为农业三项补贴试点工作提供政策指导，推进试点改革工作顺利开展。2015年，全市耕地地力保护补贴面积412.18万亩，补贴资金52704.71万元。目前正着手调研信用担保体系建立和贷款贴息机制等方面情况，为贯彻省级方案并制订具体细则做准备。

　　（2）新型粮食生产经营主体培育。截至2015年，全市共培育30亩以上粮食生产经营主体规模经营水稻、玉米等粮食作物1200余户，种植面积达7万亩。同时，大规模推进“吨粮五千元”和“千斤粮万元钱”的粮经复合种植模式，让粮食经营主体在种植粮食的同时增加收入。

　　（3）定点扶贫帮扶工作完成。按照市农业局定点帮扶工作的要求，2015年，我站派出四名高级专业技术人员分别对达川区堡子镇、渠县鲜渡镇、渠县万寿乡及渠县白兔乡相关村委会进行了技术下乡扶贫工作。从2015年9月开始，共下村指导30人次。

　　3.强化服务，注重粮油生产能力提高和技术储备

　　（1）切实转变粮油产业发展思路。开春以来，全市农技系统围绕“各县（市、区）再建3万亩农建综合示范区”要求，规划创建大春粮食高产高效万亩示范片，重点在成片成带推进、“效益粮油”产业发展上下工夫，切实推进粮油产业发展方式转变。从理论上谋划提高粮油生产效益的可行性，制订并下发了《达州市稻鸭共栖种养技术规范》；从操作上寻求增加效益的途径和方式，进一步规范落实种粮补贴政策；从技术上探索高产高效技术，示范推广各种轻简节本栽培技术。市及县（市、区）农技站立足区域优势，开展了示范创新展示工作。全市“效益粮油”示范展示面积达16.83万亩，涉及50个乡镇244个行政村97031农户。

　　（2）开展粮经复合生产模式配套技术研究。制订了《2015年粮经复合基地建设工作方案》，安排了技术力量深入各县（市、区）督导相关工作，规划了全市粮经复合产业“三横两纵”优势区域。

　　（3）开展粮油轻简栽培技术研究示范。

　　一是水稻直播技术研究与生产示范。在渠县望溪乡石坝村开展水稻直播技术研究，示范面积100亩，指导达川区在双庙乡从事水稻直播研究面积近1000亩，指导大竹县在乌木镇开展水稻直播研究800余亩。为我市水稻轻简栽培进行技术储备。

　　二是油菜直播技术示范。在开江、达川、宣汉等地开展油菜直播、机播机收示范工作，推进农机农艺融合发展。。

　　二、部门概况

　　达州市农技站隶属达州市农业局的公益一类事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为304.43万元，其中：当年财政拨款收入304.42万元，其他收入（利息收入）0.02万元。收入决算总额较2014年增加71.03万元，主要原因是工资和绩效调标；2014年决算数据不包括退休人员支出，2015年决算数据则包括退休人员支出等。

　　2015年支出决算总额为304.43万元，其中：科学技术支出1.45万元，社会保障和就业支出37.99万元，医疗卫生支出7.73万元，农林水支出208.19万元，住房保障支出14.20万元，粮油物资储备支出10.00万元，年末结转和结余24.88万元。支出决算总额较2014年增加71.03万元，主要原因是工资和绩效调标；2014年决算数据不包括退休人员支出，2015年决算数据则包括退休人员支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市农技站财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市农技站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市农技站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于水稻直播、粮油高产创建等业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）科学技术支出1.45万元。主要用于：水稻直播轻简化栽培技术探索研究所产生的差旅费、种子、农药、化肥等物资费用。

　　（二）社保保障和就业支出37.99万元。主要用于：事业单位离退休人员基本退休费用支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出7.73万元。主要用于：事业单位医疗保险费用支出。

　　（四）农林水支出208.19万元。主要用于：事业运行支出206.19万元，包括人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。

　　（五）住房保障支出14.20万元。主要用于：单位职工的住房公积金支出。

　　（六）粮油物资储备支出10.00万元。主要用于：达州市“十佳种粮”大户的奖励性支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年我单位无因公出国（境）支出，与2014年决算数持平。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.23万元,较2014年决算数下降32.35%，主要原因是年初预算，严格控制接待次数和接待标准，减少不必要的业务活动，从而严格控制了公务接待费用。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动、相关单位往来等用餐费支出。国内公务接待7批次，36人，共计支出0.23万元，具体开支内容包括：产油大县奖励性资金绩效评价，粮油高产高效创建工作等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费3万元,较2014年决算数增长2.39%，主要原因是农业三项补贴落实和“十佳种粮大户核实工作量的增加，使公务用车次数增加。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出3万元，用于日常公务开展、农业三项补贴、粮油高产创建、“十佳种粮”大户核实等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　达州市农技站2015年无政府采购货物、工程、服务情况。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　达州市农技站配有一般公务用车1辆，价值14.1万元，单位无价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表