达州市乳品管理站2015年部门决算编制的说明
　　

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能
　　为保障人民身体健康提供优质乳产品。规范乳品生产、加工和销售施行质量监督检测，严控污染物标准，提出相关政策法规建议，引进新技术、新产品及乳品专业知识的宣传。
　　（二）主要工作

　　1、全面实施依法管乳；

　　2、加强标准化奶源基地建设；

　　3、狠抓生鲜乳质量安全监管；

　　4、做好信息报送工作。

　　二、部门概况

　　我站是公益一类事业单位，编制10人，现在职总人数5人,无退休人员。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年我站收入决算总额为69.31万元，其中：当年财政拨款收入69.28万元，其他收入0.03万元。收入决算总额较2014年增加22.85万元，主要原因是增加在职职工工资、绩效工资调标部分和补发2014年目标奖。

　　2015年我站支出决算总额为69.31万元，其中：农林水支出63.92万元，医疗卫生支出1.92万元，住房保障支出3.47万元，年末无结转和结余资金。支出决算总额较2014年增加22.85万元，主要原因是增加在职职工工资、绩效工资调标部分和补发2014年目标奖。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我站财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市乳业事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我站乳品质量安全业务的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出63.92万元，主要用于人员工资、日常运转以及乳品质量安全等方面支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出1.92万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出3.47万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年我站无出国(境)安排。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.38万元,较2014年决算数增长11.11%，主要原因是今年生鲜乳质量安全监管力度加强，接待人次增多。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展生鲜乳质量安全监管开支用餐费。其中：国内公务接待19批次，58人，共计支出0.38万元，具体开支内容全部为用餐费0.38万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年我站无公车，无公车购置及运行维护费。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2015年我站政府采购办公设备2.48万元，其中针式打印机一台0.19万元，台式电脑一台0.61万元，彩色激光一体机一台0.90万元，数码单反相机一部0.78万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　2015年我站国有资产13.94万元，主要为办公设备，无车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表