按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市水产局肩负全市渔业行政执法和水产行业管理职能。是从事水产基础设施建设、科技创新和应用推广、渔政管理和执法、水产食品安全、渔业资源保护等相关工作的单位。

　　2015年全市水产品总产量9.15万吨，渔业经济总产值14.3亿元，人均增收33元；完成池塘标准化改造3500余亩；开展集中渔政执法检查4次；原产地抽检成鱼样品412个，抽检合格率达100%；全面实现了全年目标任务。

　　二、部门概况

　　我局为行政类事业单位，编制17人。2015年末实有在职人员17人，离退休人员20人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年我局收入决算总额为724.66万元，其中：当年财政拨款收入638.76万元，其他收入0.08万元，上年结转收入85.82万元。收入决算总额较2014年增加216.02万元，主要原因是原由市机保局反映的离退休经费改由单位反映。

　　2015年我局支出决算总额为724.66万元，其中：农林水支出287.54万元，社会保障和就业支出99.71万元，医疗卫生支出9.84万元，住房保障支出12.66万元，年末结转和结余314.91万元。支出决算总额较2014年增加216.02万元，主要原因是原由市机保局反映的离退休经费改由单位反映。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市水产局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市水产事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障水产局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障水产局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出287.54万元，主要用于：我局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：科技转化与推广服务、农业资源保护修复和利用、石油价格改革对渔业的保护等项目。

　　（二）社会保障和就业支出99.71万元。主要用于：归口管理的行政单位离退休费及生活补贴支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出9.84万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出12.66万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年市水产局无因公出国经费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.47万元,较2014年决算数增长213.3%，主要原因是我局渔业资源保护调研、渔业统计、渔政执法检查和水产品质量安全抽检任务较去年加重。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待12批次，89人，共计支出0.47万元，具体开支内容包括：渔业资源保护调研、渔业统计、渔政执法检查、水产品质量安全抽检等用餐费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费6.58万元,较2014年决算数增长34.8%，主要原因是我局渔政执法检查和水产品质量安全抽检工作全部都需要深入现场开展，公车运行任务加重，而且车辆使用年限较长，维修（护）费增多。

　　2015年无更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出6.58万元，用于渔政执法检查、水产品质量安全抽检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　市水产局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计50.00万元。

　　（二）政府采购情况

　　市水产局2015年无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市水产局2015年国有资产占有使用情况为：一般公务用车1辆，资产原值186745元；一般执法执勤用车1辆，资产原值256831元；无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市水产局 2015年部门决算编制的说明（附件）