达州市水生动物防疫检疫站2015年部门决算编制的说明

　　

　　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：负责全市水生动物防疫检疫工作；负责本级水生动物防疫检疫员、监督员的审查、报批和考核；负责全市水生动物有关检疫证明、检疫标志发放和管理；负责水生动物卫生监督管理。加强对水生动物疫病的预防和控制。

　　2015 年主要工作：

　　1、3月12日在市农业局统一安排下，积极组织县级水生动物防疫检疫站参加了全市动物春防工作会议。并根据会议议程，当天下午在我站又组织召开了全市水生动物防疫检疫站站长会议，就贯彻上午会议精神和当前的业务工作进行了积极的研究和部署。

　　2、根据《达州市农业局2015年现代农业发展工作意见》（达市农业[2015]1号）、2015年达州市农业工作会议、2015年达州市春季动物疫病防控工作会议精神，结合行业工作实际，3月18日我站印发了《2015年达州市水生动物防疫检疫工作要点》。

　　3、为防控春、秋季水生动物疫病流行、暴发，分别于4月、11月组织水生动物卫生监督执法人员深入飞机场、火车站、市鱼种站等地就水生动物防疫检疫工作进行了监督、检查。同时就相关法律法规等知识进行了大力宣传，共计发放宣传资料1000余份。

　　4、按照《达州市财政局关于部署行政事业单位资产管理信息系统（二期）的通知》（达市财行[2014]62号）要求，今年我站组织财务、办公室人员对单位资产进行了全面、详细地清理，并顺利完成了行政事业单位资产管理信息系统建设任务。

　　5、8月26日—28日，积极协助市农业局组织召开了“全市水生动物检疫工作暨培训会”。会议对2015年上半年水生动物检疫工作进行了总结并对下半年工作进行了安排、部署，同时对具体从事水生动物检疫工作的专业人员就相关法律法规、水生动物病理学常识、常见疫病检疫技术、常用仪器设备操作技术、水浸片制作技术等进行了培训。

　　6、积极与市动物卫生监督所沟通、协调和配合，加强对水生动物检疫使用《动物检疫合格证明》的监督和管理。日常县级水生动物防疫检疫站到我站领取《动物检疫合格证明》时，我站都对领购时间、领购种类及数量、《合格证》编号起止号码、领购人等信息进行严格的登记并履行签字确认手续，同时按照《农业部关于印发动物检疫合格证明等样式及填写应用规范的通知》（农医发[2010]44号）文件规定对县级站使用情况进行不定期抽查，以确保《动物检疫合格证明》填写应用统一、规范。

　　7、10月份，在市农业局的统一组织下，积极配合政策法规科对我站的行政权力进行了逐一梳理，并针对每一项行政权力事项分别制作了详细的行政权力责任清单。

　　8、10-11月，站领导亲自带队深入各县（市、区）站指导、督查、调研水生动物防疫检疫工作，并到渔场进行走访和宣传，收集了许多第一手原始资料，为来年制定正确的工作思路奠定了基础。

　　9、11月积极组织全市水生动物防疫检疫人员7名（其中市站2名）参加由省级主管部门组织的官方兽医（水生动物）培训，并安排专人负责完成了全市水生动物官方兽医资格确认统计上报工作。

　　二、部门概况

　　我站是市农业局直属公益一类事业单位，财政全额拨款。现有编制5名，现有在职人数5人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年本单位收入决算总额为58.01万元，其中：当年财政拨款收入57.94万元，其他收入0.02万元，上年结转收入0.05万元。收入决算总额较2014年增加18.83万元，主要原因是单位缴纳职工养老保险金大幅增加。

　　2015年本单位支出决算总额为58.01万元，其中：农林水支出52.20万元，医疗卫生支出1.72万元，住房保障支出3.33万元，年末结转和结余0.76万元。支出决算总额较2014年增加18.83万元，主要原因是单位缴纳职工养老保险金大幅增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　本单位财政拨款支出主要用于单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全市水生动物防疫检疫和水生动物卫生监督相关工作。

　　基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于本单位水生动物防疫检疫专项执法经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）医疗卫生支出1.72万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（二）住房保障支出3.33万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（三）农林水事务支出52.20万元，其中基本支出48.90万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出3.3万元，主要用于水生动物防疫检疫专项执法。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　本单位无因公出国（境）经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.28万元,较2014年决算数增长1300%，主要原因是本单位水生动物防疫检疫业务活动增加，公务接待费相应增加。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待4批次，48人，共计支出2773.00元，具体开支用于开展水生动物防疫检疫等业务活动午餐招待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2015年政府采购2台格力大1.5P冷暖空调，型号均为：KFR-35559FNAA-A3 ，采购金额共计7500.00元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本单位无车辆及200万元以上大型设备的占有使用。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表