按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.草业技术推广开发、咨询培训、草原改良、牧草飞播、草业和饲草饲料技术试验示范、技术承包、成果转让、草业与饲草饲料资源调查、资源动态监测、草原鼠虫害监测。

　　2.饲政管理、饲料质量鉴定、监测，指导县、市（区）站（所）业务。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　1、牧草推广及秸秆处理：优质牧草及饲用作物58.49万亩，处理利用秸秆117.53万吨。

　　2、国家区试：完成国家草品种10种22个品种88个小区的区域试验年度工作，并得到农业部建站验收预考核专家组的肯定。

　　3、南方草地项目：督促宣汉县、渠县成功申报2016年南方现代草地畜牧业发展推进项目。

　　4、饲料监测：核发“瘦肉精”监测试剂卡25600份，督促饲料企业整改1次，“瘦肉精”监测2县3区共50头份。

　　5、基础调研：对全市23个初选南方现代草地畜牧业推进项目实施牛羊养殖企业开展基础信息调查；牛羊养殖规模统计。在全市7个县、市、区开展玉米调查测定工作。

　　6、科技攻关：白三叶20个小区不同施肥水平试验。

　　7、牧草种质资源：上交省草原总站2014年收集及扩繁评价牧草种质资源材料18份，其中田间评价15份。2015采集未上交种质材料9份；建设川东鸭茅原原种原原种基因库6亩。

　　8、科技成果（1项）：川东高效草地农业系统的研究与应用成果，通过省科技厅成果鉴定。

　　二、部门概况

　　达州市饲草饲料工作站系财政全额拨款公益一类事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市饲草饲料工作站收入决算总额为214.09万元，其中：当年财政拨款收入181.38万元，上级补助收入32.70万元。收入决算总额较2014年增加46.10万元，主要原因系新增国家草品种区域试验点（达州）基础建设项目，本年度农业部农业技术试验示范经费投入增加。

　　2015年达州市饲草饲料工作站支出决算总额为196.43万元，其中：农林水支出170.30万元，社会保障和就业支出16.13万元，医疗卫生支出3.50万元，住房保障支出6.50万元。年末结转和结余17.66万元。支出决算总额较2014年增加28.44万元，主要原因系本年度退休人员工资纳入部门年终决算。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市饲草饲料工作站财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市草业事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市饲草饲料工作站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于达州市饲草饲料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出137.60万元。主要用于：人员工资、日常办公、以及年度国家草品种区域试验点（达州）基础建设和达州市牧草资源收集与保护项目支出；

　　（二）社会保障和就业支出16.13万元。主要用于：退休人员工资发放；

　　（三）医疗卫生支出3.50万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出；

　　（四）住房保障支出6.5万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市饲草饲料工作站无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.44万元,较2014年决算数0.24万元增长83.33%，主要原因是实施农业部农业技术试验示范项目（国家草品种区域试验）。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待10批次，67人，共计支出0.44万元。主要用于农业技术试验示范和牧草资源收集与保护项目接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费5.40万元,较2014年决算数5.76万元下降6.25%，主要原因是健全单位车辆管理制度，减少市内办公带车出行。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出5.40万元，用于国家草品种区域试验和达州市牧草资源收集与保护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2015年度通过政府采购台式电脑5台、笔记本电脑3台、彩色激光打印机1台、黑白激光打印机1台、票据打印机1台、数码照相机1台、壁挂式空调10台，共计支出9.78万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截止2015年12月31日，达州市饲草饲料工作站国有资产总量155.11万元，其中固定资产136.65万元。

　　我单位现有公务用车数量2辆，车辆原值67.77万元，

　　无价值200万以上的大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市饲草饲料工作站2015年部门决算编制的说明（附件）