按照决算管理有关规定，我中心完成了部门决算编报，现将决算编制说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能职责：负责全市动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制订和实施，动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施；承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

　　2015年重点工作完成情况：一是强化免疫工作，夯实防控基础。指导做好全市重大动物疫病强制免疫工作，做到了应免尽免，畜禽重大动物疫病常年免疫密度保持在90%以上。二是强化人畜共患病防控工作，重点抓了布病监测净化工作，对存栏羊50只以上的养羊场全部进行了抽样监测，发现阳性，进行扑杀和无害化处理。三是切实加强动物疫病监测及流行病学调查工作，及时掌握疫情动态，分析评估防控工作状况，发布动物疫情预警预报，消除疫情隐患。四是做好了动物疫病技术培训，全年培训县、乡技术人员300多人次，提高了防控能力。五是强化了应急管理工作，做好应急物资储备管理和突发动物疫情应急预备队技术储备和演练，确保一旦发生重大动物疫情，能及时、科学、果断处置，将疫情损失降低到最小。

　　2015年全市没有发生区域性重大动物疫情，继续保持了重大动物疫病稳定控制，保障了畜牧业健康发展和公共卫生安全。

　　二、部门概况

　　本中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，单位编制26人，其中专业技术人员24人，工勤人员2人。在职实有人员15人，退休人员8人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年本单位收入决算总额为300.99万元，其中：当年财政拨款收入207.71万元，上级补助收入61.5万元，上年结转收入31.79万元。收入决算总额较2014年增加126.35万元，主要原因是单位人员增加以及两次调整工资标准，2014年退休费未纳入决算而2015年纳入决算。

　　2015年本单位支出决算总额为240.37万元，其中：农林水支出184.92万元，社会保障和就业支出38.99万元，医疗卫生支出4.45万元，住房保障支出12.01万元，年末结转和结余60.63万元。支出决算总额较2014年增加97.52万元，主要原因是单位人员增加以及两次调整工资标准，2014年退休费未纳入决算而2015年纳入决算。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　本单位财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市动物疫病、疫情预防控制等相关工作。

　　基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障本单位动物疫病，防控工作等的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出184.92万元，主要用于人员工资、日常运转以及动物疫病、疫情防控等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出38.99万元。主要用于退休人员经费。

　　（三）医疗卫生支出4.45万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出12.01万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　本单位无出国（境）经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费1.53万元,较2014年决算数增长0.5万元，主要原因是动物疫情形势严峻，省、市主管部门加大防控力度，特别是我中心作为全省动物疫病监测的定点实验室，承担了全省的部分动物疫病监测任务，工作量大、任务重。因此，接待上级部门检查、指导的人数、次数增加。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务接待活动、开展业务活动开支的餐费。其中，国内公务接待12批次，235人，共计支出1.53万元。主要用于全省春、秋防交叉检查、省中心及个别市（州）中心来达州指导、检查、考察及各县（市、区）动物疫控中心汇报研讨工作等的接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车运行维护费2.33万元,较2014年决算数减少1.07万元，下降31%，主要原因是本年度未进行大修理，上年度有大修理。

　　截至2015年12月底，单位有公务用车1辆，轿车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出2.33万元，用于动物疫病防控、疫情监测采样、春、秋季集中免疫督（检）查、指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　本单位2015年通过政府采购货物：台式电脑 3台1.34万元，针式打印机一台0.25万元，办公桌椅三套0.35万元，节柜5套0.58，共计2.52万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月底，单位有公务用车1辆，原值18.24万元，无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

　　达州市动物疫病预防控制中心

　　2016年9月7日

达州市动物疫病预防控制中心2015年部门决算编制的说明（附件）