达州市农业行政执法支队2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
指导全市农业行政执法体系建设，组织开展农业法制宣传，依法对本行政区域内的种子、农药、肥料等农业生产资料的生产经营行为和农产品质量安全进行执法检查，对种子、农药、肥料、农产品开展监督抽检，对违反农业法律、法规、规章的行为依法进行查处，以及完成上级交办的其他工作。
全市共出动农业行政执法人员8420人次；检查企业、门店6727个次；开展专项整治4次；抽检种子、农药、肥料样品200个；监督抽检农产品样品150个；办理一般程序案件132件（市支队11件），超目标任务37.5%，办理简易程序案件4件；共处罚款21.37万元，没收违法所得0.61万元；挽回经济损失206.4万元；发出责令整改书75份；受理各类涉农纠纷41起，协议赔偿4.2万元；培训经销商1520人次；组织宣传活动21次、发放宣传资料15.23万份；开展全市案件交叉评查1次，评查案卷125卷。在全省案件评查中，我市8个案件被推荐为省优案卷（市支队2件），在案件办理数量、质量和规范化建设方面位居全省前茅。
二、部门单位概况
农业行政执法支队是农业局下属参照公务员管理的事业单位。
三、收支决算总体情况
2015年农业行政执法支队收入决算总额为79.64万元，其中：当年财政拨款收入79.64万元，收入决算总额较2014年增加9.44万元，主要原因2015补发工资调标。
2015年农业行政执法支队支出决算总额为79.64万元，其中：农林水支出74.08万元，医疗卫生支出1.9万元，住房保障支出3.66万元，支出决算总额较2014年增加9.44万元，主要原因2015补发工资调标。
四、财政拨款支出决算情况
农业行政执法支队财政拨款支出主要用于保障支正常运转、完成日常工作任务以及承担全行政执法工作，运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障农业行政执法支队完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）农林水支出74.08万元。主要用于农业行政执法支队人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（农业投入品监管工作、农产品质量监管工作、涉嫌违法农产品监管抽查工作方面）。
（二）医疗卫生支出1.9万元。主要用于农业行政执法支队医疗保险。
（三）住房保障支出3.66万元。主要用于农业行政执法支队按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
农业行政执法支队2015年无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
农业行政执法支队2015年公务接待费0.3万元,较2014年决算数下降26%，主要原因是厉行节约。
农业行政执法支队2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待7批次，61人，共计支出0.3万元，具体开支内容包括：接待各县大队执法人员抽检送样，案卷报送，工作联系汇报等。
（三）公务用车购置及运行维护费
农业行政执法支队2015年公务用车购置及运行维护费4.24万元,较2014，年决算数增长7%，主要原因是农产品质量监管工作业务量增加。
农业行政执法支队截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆。
行政执法支队2015年车辆运行维护费支出4.24万元，用于农业投入品监管工作、农产品质量监管工作、涉嫌违法农产品监管抽查工作方面，等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
农业行政执法支队2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计15.24万元。（其中：机关运行经费11万元，“三公经费”4.24万元）。
（二） 政府采购情况
农业行政执法支队2015年无政府采购货物、工程、服务项目。
（三）国有资产占有使用情况
农业行政执法支队2015年国有资产占有使用情况。一般公务用车1辆，原有价值8.28万元，无价值200万元以上大型设备。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
达州市农业行政执法支队2015年部门决算编制的说明（附件）
