按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位是达州市唯一获得省级资质认证的专门承担良种畜禽保种、繁育、选育的良种猪供种基地。其基本职能是：从事种猪繁育和养殖新技术的推广、咨询和服务工作，主要职责是改良畜禽品种、为促进我市畜牧业发展提供技术保障。

　　2015年重点工作完成情况：为了响应政府的决定，种猪生产从4月份起逐渐降低规模，直到6月初生产全部关闭。主要抓了四个方面的工作：（一）认真做好种猪生产工作，科学编制配种计划，注重后备猪选育，坚持抓好种猪性能测定工作。（二）无重大动物疫病发生，全场清净无疫。（三）签订党风廉政建设责任书，增强廉政意识，严控风险点。（四）因市政府3月25日决定我场于6月30日前关闭种猪生产，导致预算发生重大改变，面对新形式，尽力稳定职工队伍。

　　二、部门单位概况

　　达州市种畜场属公共财政预算定额或定向补助经费的事业单位。现有编制人数46人。在职职工17人(高级师4人、中级师4人、助理师2人、高级工3人、中级工4人），退休人员25人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市种畜场收入决算总额为542.32万元，其中：当年财政拨款收入223.94万元，经营收入318.38万元，无上年结转收入。收入决算总额较2014年增加86.64万元，主要原因是退休人员经费归入年度决算；在职及退休人员增资，因单位撤并，种猪一次性处置及应收帐款收回等原因。

　　2015年达州市种畜场支出决算总额为542.32万元，其中：农林水支出429.63万元，社会保障和就业支出97.39万元，医疗卫生支出5.69万元，住房保障支出9.61万元，年末无结转结余。支出决算总额较2014年增加347.67万元，主要原因是因市政府要求在2015年6月份关闭生产；处置能繁种猪价格低落；滚存在产品（种猪）成本全部转稼到今年内支出；下半年只支不收等因素导致预算发生重大改变。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市种畜场财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市畜牧事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我场正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出429.63万元。主要用于：我单位人员工资、日常运转以及完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目支出主要用于种猪供种培育、防疫设施药品、疫苗使用。

　　（二）社会保障和就业支出97.39万元。主要用于：我单位退休人员工资支出。

　　（三）医疗卫生支出5.69万元。主要用于：我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

　　（四）住房保障支出9.61万元。主要用于：我单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年我单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2015年我单位无财政拨款公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费1.2万元,较2014年决算数无增减。

　　2015年我场无车辆购置经费。

　　2015年车辆运行维护费支出1.2万元，用于种猪生产运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2015年我单位无政府采购项目。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　2015年我单位实有车辆1台，价值9万元。无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市种畜场2015年部门决算编制的说明（附件）