按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　市农业局是主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域工作的方针、政策；承担完善全市农村经营管理体制的责任；负责指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产；指导农业产业化经营；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责组织开展农业生产资料市场体系建设职责；负责制订全市农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治和畜禽疫病防治职责；承担农业防灾减灾责任；负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责制定全市农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；负责会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设计划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；承办政府间农业涉外事务；负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；承担市政府公布的有关农业行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

　　2015年主要工作：

　　（一）农业生产稳中求进，粮油喜获“九连增”。全市粮食生产再创历史新高，全年粮食总产达291.2万吨，比上年增8.95万吨，增3.17%；油菜总产量32.47万吨，比上年增5263吨，比增1.65%。实现肉类总产量51万吨，禽蛋产量9.7万吨，奶类2.02万吨，水产产量9.15万吨，比增2%、1.5%、5%和4.5%。

　　（二）农业结构优化，特色产业持续推进。全市完成粮经复合现代农业产业基地60.43万亩，新发展特色产业基地10.2万亩，建设常年蔬菜基地9.5万亩，发展烟叶2万亩、6.8万担，新发展蚕桑基地1.1万亩。在农建综合示范区内全面规划建设优质粮油、蔬菜、水果、茶叶、食用菌等产业面积达21万亩。新（改扩）建畜禽标准化养殖示范小区（场）150个，创市级示范场30个，新获批部省级“畜禽养殖标准化示范场”6个。通川区成功获得省政府命名的现代畜牧业重点县，全市获得省政府命名的现代畜牧业重点县已达6个。招商引资成果显著，新签约农业招商引资项目13个，签约总投资16亿元，实际到位资金3.8亿元。

　　（三）基础设施不断夯实，生产条件全面改善。全市完成高标准农田建设任务16.4万亩，超省目标任务13.1%，在省政府高标准农田建设和农能工作绩效考核中获第二名。全市累计使用农机购置补贴资金2405.1万元，农民和农机服务组织购买各型农机具37653台（套）。加快推进农机化示范县建设，达川区、宣汉县、大竹县、开江县被列入全省农机化示范县培育县。农机化工作在省政府绩效考核中获第二名，主要农作物耕种收综合机械化水平达40.1%。全市新建农业生产道路2812公里，建设总投入35708万元。新增机电提灌设备1232台套8850千瓦，提水保灌面积达到120.4万亩（新增3.57万亩）。

　　（四）土地确权登记颁证顺利推进，农村改革成效明显。全市共召开土地确权登记颁证推进会3次，开展督查3次，到位确权资金1.07亿元，入户调查累计完成101万户，外业测绘、航拍已基本完成，全面完成预期工作目标。全市流转土地面积已达74万亩，土地经营农业规模化率达到20.1%。率先在全省开展农业科技人员创新创业试点，并得到省厅肯定。

　　（五）民生工程实施有力，农产品质量监管到位。全市出动农业执法人员8420人次，查处各类违法案件183起。全市重大动物疫病免疫畜禽9744.28万头/只，畜禽强制免疫密度均达100%，未发生重大动（植）物疫情。完成部级抽检253个，省级样品988个，市级抽检548个；县乡快速检测农产品样品24000余个。农产品质量安全抽检合格率达99.2%。全市申报认证无公害农产品48个、绿色食品23个、有机食品6个。同时，大力实施产业扶贫，成效明显。开展技术扶贫，组织市级70名、县乡级898名农业技术人员，深入全市828个贫困村，启动了“一对一”技术扶贫行动。抓好精准扶贫，切实助农增收。

　　二、部门概况

　　达州市农业局属行政机关。编制数55人，在职人数64人、离休人员2人,退休人员101人。　

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市农业局收入决算总额为1722.68万元，其中：当年财政拨款收入1666.31万元，上年结转结余48.95万元，其他收入7.42万元。收入决算总额较2014年增加893.02万元，主要原因：一是职工工资调资；二是2015年度退休费纳入部门决算收入反映，而2014年退休费未纳入部门决算反映。

　　2015年达州市农业局支出决算总额为1722.68万元，其中：农林水支出959.37万元，社会保障和就业支出555.97万元，医疗卫生支出48.24万元，住房保障支出57.96万元，年末结转和结余101.14万元。支出决算总额较2014年增加893.02万元，主要原因：一是职工工资调资；二是2015年度退休费纳入部门决算支出反映，而2014年退休费未纳入部门决算反映。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市农业局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市农业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市农业局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市农业局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出951.95万元。主要用于人员工资，办公经费，以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括农（畜)产品安全、产村相融、农机安全监理、土地确权登记、农村机耕道、提灌站建设工作经费、农业信息化建设、农业人才队伍建设、现代畜牧业发展项目推进工作、现代农业产业基地建设等。

　　（二）社会保障和就业支出555.97万元。主要用于离退休人员退休费用和遗属生活补助。

　　（三）医疗卫生支出48.24万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出57.96万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费3.6万元,较2014年决算数下降19%。主要原因是我局认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准，压缩接待规模，从而接待费下降。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待50批次，551人次，共计支出3.6万元，具体开支内容包括：现代农业发展、重大动物疫病防控、农业招商引资和农产品质量安全等交叉检查工作的公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费46.19万元，较2014年决算数下降52%。主要是我局认真履行公车管理相关规定，从严控制公车费用。截至2015年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车4辆、越野车5辆。

　　2015年车辆运行维护费支出46.19万元，主要用于保障我局执行公务活动开展基层工作调研、督查、指导全市农业生产、农产品质量安全、农业信息化建设、动物疫病防控、农业招商引资、现代畜牧业发展推进、现代农业基地建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市农业局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计89.03万元。

　　（一）政府采购情况

　　市农业局2015年政府采购17.48万元,主要用于购买电脑、办公桌椅等。其中：11.3万元预付给市采购中心，还未进行采购。另购买办公桌椅4套，以及会议桌15张、会议椅31把共计2.16万元；电脑8台，打印机2台共计4.02万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市农业局2015年国有资产占用使用情况为：一般公务用车9辆，资产原值226.3万元。无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市农业局2015年部门决算编制的说明（附件）