按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市蚕业管理站的主要职责：负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术 应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。

　　2017年主要工作计划：1.进一步加强基层党建和党风廉政建设工作，强化党员干部教育管理，激发全站干部职工在促进全市现代蚕桑产业发展中建功立业。2.着重对蚕业新型经营主体主体的培育。一是引进和壮大蚕桑龙头企业。二是大力扶持新型经营主体。积极培育发展蚕桑专业合作社、家庭农场和专业大户、养蚕能手等新型经营主体，帮助业主解决发展中的具体困难和问题。3.开展提质增效工程。加强现代蚕业生产技术培训，力争举办三期以上专题技术培训。深入基地，向新型经营主体传授现代蚕业发展新技术、新模式，推广现代蚕业新机具，切实提高全市从业人员水平，改变我市蚕茧质量差、企业效益差的局面。4.督促指导大竹县、达川区认真实施省级蚕业项目。确保项目按期按质完成，通过项目实施带动两县区蚕桑产业新发展。5.做好4月中下旬在达川区双庙镇举办的“达州市首届果桑采摘节”筹备工作。6.做强蚕桑产业链。一是积极开发桑叶茶、桑葚酒、桑叶粉系列产品，桑旅结合，大力发展休闲观光农业，实现一二三产业融合发展。二是达川区100万袋桑枝食用菌高效农业示范园区进入正常生产状态。7.力争我市柞蚕产业发展取得新突破。计划在宣汉、万源市大力发展柞蚕，培育柞蚕专业合作社；召开一次全市柞蚕基地建设现场推进会。

　　二、部门单位概况

　　我站属参照公务员法管理的事业单位，在职人员10人 ，退休人员8人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市蚕业管理站收入预算总额为121.5万元，其中：当年财政拨款收入121.5万元 。相应安排支出预算121.5万元，其中：人员支出85.6万元 ，日常公用支出14万元 ，对个人和家庭的补助支出8.5万元，项目支出13.4万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市蚕业管理站预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担蚕桑事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市蚕业管理站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出94.1万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出6.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险 等支出。

　　（三）住房保障支出7.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）社会保障和就业支出13.2万元，，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费 0.9万元，无因公出国（境）经费 ，无公务用车购置及运行维护费 。

　　公务接待费较2016年预算持平。主要用于开展省上 、各县 、各地（市）蚕业部门等方面的公务接待活动。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

达州市蚕业管理站2017年部门预算附表