按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能: 负责全市茶叶、水果、粉葛等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果、粉葛等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果、粉葛等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果及粉葛等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广应用和项目论证；承担交办的其他工作。

　　（二）工作计划: 着力推进茶果产业“调结构”、“提品质”、“促融合”、“降成本”、“补短板”五项改革措施，紧抓农业部出台《抓住机遇做强茶产业的意见》契机，坚持以绿色发展理念为统领，构建政府主导、企业主体、农民参与、社会支持的果茶发展新格局，促进果茶绿色发展。

　　一是新发展无性系良种茶园10万亩，改造低产茶园2万亩，茶叶总产量2.5万吨，其中名优茶1.4万吨，总产值达到35亿元；二是新发展名优水果1万亩，其中优质柑桔0.5万亩，其他特色水果0.5万亩。推广留树保鲜、果实套袋等提质增效技术3万亩，水果产量52万吨，产值达到20.5亿元，其中柑橘产量29万吨，产值9亿元；三是重抓果茶产业绿色发展。实施有机肥替代化肥，用健康的土壤生产优质的果茶产品；四是继续强力推进富硒茶产业“双百”工程建设。五是继续推进茶果品牌建设。重点抓好“达州脆李”和“达州富硒茶”品牌打造工作。六是做好技术扶贫工作。继续抓好对4个贫困村的产业发展技术扶贫。

　　二、部门单位概况

　　我单位财政全额拨款事业单位，现有编制1３人，在职9人，退休7人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年财政拨款收入预算总额为162.10万元。相应安排支出预算162.10万元，其中：人员支出86.80万元，日常公用支出6.60万元，对个人和家庭的补助支出8.20万元，项目支出60.50万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市茶果技术推广站预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市茶果产业发展，大力推进茶果产业提升发展的相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于茶叶区域公共品牌宣传、茶叶品比园建设、茶树轻基质新技术推广、达州脆李地理标准申报、富硒茶叶地理标准申报、以及公务接待等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市茶果技术推广站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出135.70万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，茶叶区域公共品牌宣传、茶叶品比园建设、茶树轻基质新技术推广、达州脆李地理标准申报、富硒茶叶地理标准申报、以及公务接待等支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出4.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出8.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）社会保障与就业支出13.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳社会养老保险支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。无公车运行维护费及因公出国（境）经费。

　　公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于茶果站的工作等方面公务活动开支的用餐费等。

　　达州市茶果技术推广站

　　2017年3月30日

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表　

　　表1-2. 部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

达州市茶果技术推广站2017年部门预算附表