按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　负责全市经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）产业发展规划的实施，政策宣传和技术推广指导工作，承担经济作物（苎麻、蔬菜、花卉、烟叶、中药材等）新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用，负责参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施，承担上级交办的相关工作。

　　2017年主要工作计划：1．抓好2017年“百亿蔬菜”工程实施，紧紧围绕一二三产业融合发展，坚持基地与加工并重，着力巩固现有常年蔬菜基地，大力提升基地生产水平，加快扶持加工产业发展。

　　2．科学编制并出台全市“十三五”中药材产业发展规划，推进川东道地药材发展。

　　3．继续推进特色产业基地建设，重点抓八大基地：一是南大梁高速沿线30万亩特色蔬菜产业带（黄花、椿芽、芦笋、蕌头、葱子、生姜）；二是宣汉、开江食用菌基地；三是宣汉万源海拔600—800米地区10万亩红辣椒基地；四是万源3万亩高山蔬菜基地；五是开江后厢大环线10万亩稻后菜基地；六是210国道沿线15万亩高品质苎麻产业带。七是通川区魏复路沿线至蒲家花卉苗木产业带。八是抓好宣汉—万源5万亩道地药材基地。

　　4．扎实抓好烟叶工作。

　　5．推动苎麻综合利用和相关技术储备。

　　二、部门单位概况

　　达州市经济作物技术推广站属财政全额拨款的一级预算单位，编制17人，现有在职职工13人，退休职工5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市经济作物技术推广站收入预算总额为140.38万元，其中：当年财政拨款收入137.7万元，上年结转收入2.68万元。相应安排支出预算140.38万元，其中：人员支出106.9万元，日常公用支出8.9万元，对个人和家庭的补助支出10.1万元，项目支出14.48万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市经济作物技术推广站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经济作物发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于三区人才计划支出、蔬菜新品种引进试验示范、竹根姜土传病害综合防治防控技术研究等专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市经济作物技术推广站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出105.88万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括竹根姜土传病害综合防控技术研究等方面支出。

　　（二）科学技术支出2万元，主要用于三区人才计划支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出5.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）社会保障和就业支出16.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

　　（五）住房保障支出10.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中公务接待费0.3万元；无因公出国（境）费用；无公务用车。

　　2017年公务接待费预算与2016年下降0.2万元。

　　2017年公务接待费计划用于蔬菜、苎麻、中药材、花卉、烟叶等工作公务活动开支的用餐费等。　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表