按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市农业环境保护监测站的主要工作职能职责：负责全市农业环境保护及监测工作；承担农业污染调查与防治；负责农业环境质量监测与评价；负责全市农产品及农业投入品（肥料、农药等）质量监（检）测；承担上级交办的其他工作。

　　2017年主要工作计划：1、做好市级农产品综合质量安全检验检测中心建设项目工作； 2、做好省级农产品质量安全例行监测、专项监测和监督抽查工作；3、做好市级农产品质量安全监测工作；4、加强对县级农产品质量检测机构的技术指导。

　　二、部门单位概况

　　本单位属财政全额拨款事业单位。单位人员编制15人，在职人员12人，退休2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市农业环境保护监测站收入预算总额为1063.58万元，其中：当年财政拨款收入150.8万元，上年结转收入912.78万元。相应安排支出预算1063.58万元，其中：人员支出98.5万元，日常公用支出8.2万元，对个人和家庭的补助支出9.3万元，项目支出947.58万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市农业环境保护监测站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业环境保护监测事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市农业环境保护监测站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出1033.58万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用支出、专项支出等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出15.6万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出5.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　（四）住房保障支出9.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，无因公出国（境）经费 和公务用车购置及运行维护费支出 。

　　公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于开展农产品质量安全等方面的公务接待活动开支的用餐费等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资产经营预算支出预算表

达州市农业环境保护监测站2017年部门预算编制说明（附件）