按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

　　（二）工作计划

　　按照达州农业发展“12335”的总体要求，围绕“构建现代农业新格局”2017年的工作重点：

　　一是推进粮油绿色高产高效创建活动深入开展，打造高效农业示范区建设。进一步提高部、省粮油高产高效创建项目实施水平，做好绿色粮油高产高效创建等活动；全市建立万亩示范片52个、面积50万亩以上；集中规划打造 “五大”粮油核心功能区，抓好粮食生产示范工作；促进多播多栽，推广农机农艺融合及绿色防控技术；完成全年粮食生产目标任务。二是开展粮油轻简节本技术及创新粮油种植模式。继续完善对水稻直播及固定厢沟免耕栽培技术、稻鸭共栖技术、浅丘旱地新两熟机械化栽培技术、油菜直播及配套技术的探索，推广全程机械化和轻简化栽培技术，促进农机与农艺有机结合。三是继续抓好脱贫攻坚工作。开展产业扶贫和“技术走基层”活动，特别是帮扶村的脱贫攻坚工作，着力种粮大户和新型经营主体的培训服务工作。四是抓好机制创新，推进粮油适度规模经营进一步发展。促进国家耕地地力保护补贴政策的落实，制订和落实粮油规模经营补贴奖励政策，加快县级农业信用担保体系建设工作，落实“十佳”种粮大户奖补工作，提高种粮大户和适度规模经营的积极性，提升对粮油产业的支撑力。

　　二、部门单位概况

　　我单位是达州市农业局所属公益一类事业单位，现有编制24人，在职20人，退休7人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年财政拨款收入预算总额为263.23万元，其中：当年财政拨款收入248.9万元，上年结转收入14.33万元。相应安排支出预算263.23万元，其中：人员支出181.6万元，日常公用支出14.2万元，对个人和家庭的补助支出17.8万元，项目支出49.63万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市农业技术推广站预算安排财政拨款支出主要用于保障该机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮油高产创建、农业支持保护补贴、水稻固定免厢沟栽培等新技术探索和发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　项目支出，是用于保障粮油高产创建、农业三项补贴、精准扶贫、稻田固定免厢沟免耕栽培等特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市农业技术推广站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出193.7万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利、办公费、公车运行、粮油高产创建、农业三项补贴、精准扶贫等方面支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出9.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）社会保障和就业支出28.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（四）住房保障支出17.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（五）科学技术支出14.33万元。主要用于：水稻直播及稻田免耕固定厢沟免耕栽培技术的探索和研究和“三区”人才支持计划支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3万元，无因公出国（境）经费。

　　（一）公务接待费与2016年预算相比减少0.2万元，同比下降28%。

　　2017年公务接待费计划用于粮油高产创建、农业三项补贴、大春生产等方面公务活动开支的用餐费。

　　（二）公务用车运行维护费与2016年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车 1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障粮油高产创建、农业支持保护补贴、精准扶贫等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款支出预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市农业技术推广站2017年部门预算编制说明（附件）