一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　规范生鲜乳生产、加工和销售，施行质量监督检测，严控污染物标准，提出相关政策法规建议，引进新技术，新产品及乳品专业知识的宣传。

　　（二）2017年主要工作计划

　　1、保质保量按时完成省、市局下达的各项工作任务；

　　2、认真贯彻市政府《关于推进奶业持续健康发展的意见》，推进奶业规模化、标准化、产业化发展；

　　3、认真学习宣传贯彻国务院《乳品质量安全监督管理条例》，促进生鲜乳质量安全监管规范化、法制化；

　　4、加强生鲜乳质量安全监管，努力确保生鲜乳质量安全；

　　5、强化内部管理，提高自身建设。

　　二、部门概况

　　市乳品管理站是全额拨款事业单位，编制10人，现在职总人数5人,无退休人员。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年我站收入预算总额为60.60万元，其中：当年财政拨款收入60.60万元。相应安排支出预算60.60万元，其中：人员支出45.30万元，日常公用支出3.60万元，对个人和家庭的补助支出4.30万元，项目支出7.40万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　我站预算安排支出主要用于保障事业正常运转、完成日常工作任务以及承担乳品事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市乳品管理站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出46.80万元，主要用于我站人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，该项目为生鲜乳质量安全监管。

　　（二）社会保障和就业支出7.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出2.30万元，主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出4.30万元，主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 0.40万元，其中: 公务接待费0.40万元,无因公出国（境）活动安排,无公务用车购置及运行维护费安排。

　　公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于乳品质量监管、养牛技术推广及服务等方面公务活动开支的用餐费等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收入预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　　　

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市乳品管理站2017年部门预算附表